目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般预算支出功能分类

6、一般公共预算基本支出经济分类

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

5、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

6、指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

7、负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

8、贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、3个二级机构、6个内设科室组成。行政单位具体为：行政单位是长沙市天心区人力资源和社会保障局；二级机构具体为：二级机构是长沙市天心区社会保险服务中心；长沙市天心区就业服务中心；长沙市天心区劳动保障监察大队；内设科室具体为：内设科室分别是办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区人力资源和社会保障局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,690.77万元，其中：财政拨款2,690.77万元。收入较去年增加965.77万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报；就业专项资金专户移交至本局年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,690.77万元。社会保障和就业支出2,497.51万元，卫生健康支出83.62万元，住房保障支出109.64万元。支出较去年增加965.77万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报；就业专项资金专户移交至本局年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,690.77万元，其中，社会保障和就业支出2,497.51万元，占92.82%；卫生健康支出83.62万元，占3.11%；住房保障支出109.64万元，占4.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,771.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数919.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务276.6万元，主要用于党建活动开展、全区人力引进、招聘、社保管理、维稳工作等方面；综合业务管理240万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务工作等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出7.8万元，主要用于社保平台人员工作开展等方面；其他就业补助支出395.13万元，主要用于创业担保贷款贴息资金、就业专项资金工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费426.47万元，比上年预算增加302.29万元，比上年预算上升243.43%，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算10万元，我局拟开展新招考事业单位人员入职培训、全区社保人员培训、全区劳动保障执法监察员培训等，人数300人，主要培训新入职人员履职培训、社保人员业务工作培训、劳动保障执法监察员培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动不举办，预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额25.7万元，其中，货物类采购预算15.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,690.77万元，其中，基本支出1,771.24万元，项目支出919.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市天心区人力资源和社会保障局

2023年2月9日