长沙市天心区商务局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 商务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区商务局概况

一、部门职责

新一轮机构改革后，根据天办【2019】23号文件精神的规定，天心区商务局部分职能职责进行了调整，调整后部门职能职责如下：

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。

2、负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。

3、协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

4、拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。

5、贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。

6、贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。

7、负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。

8、负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹全区商贸、招商活动。

9、负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。

10、贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政策措施，推动服务外包平台建设。

11、贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。

12、贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。

13、负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析，提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。

14、关于物流工作的职责分工。

区商务局负责全区物流产业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由  1个行政单位、1个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：天心区商务局；二级机构具体为：天心区投资服务中心；内设科室具体为：办公室、招商科、商贸科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。天心区商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：天心区商务局单位本级以及投资服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为2747.23万元。与  2018 年相比，收入、支出总计各减少293.79，减少9.66%，主要是因为人员经费和项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2273.89万元，其中：财政拨款收入2213.85万元，占97.36%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入60.04万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1720.47万元，其中：基本支出637.73万元，占37.07%；项目支出1082.74万元，占62.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2686.85万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增减少263.37万元，减少8.93%，主要是因为人员经费和项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1660.62万元，占本年支出合计的96.52%，与2018年相比，财政拨款支出增加减少505.5万元，减少23.33%，主要是因为人员经费支出的减少以及项目资金补贴等需要按流程结转到下年度进行拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1660.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259.20万元，占75.83%；教育（类）支出29.46万元，占1.77%；文化旅游体育与传媒支出18.80万元，占1.13%；社会保障和就业支出23.27万元，占1.40%；卫生健康支出19.22万元，占1.15%;商业服务业等支出272.53万元，占16.42%；住房保障支出38.14万元，占2.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1522.78万元，支出决算数为1660.62万元，完成年初预算的109%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为334.47万元，支出决算为517.25万元，完成年初预算的154.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出的增多。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.20万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严从紧控制费用开支。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为590万元，支出决算为704.47万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类招商活动的开展以及2019年外贸发展专项资金、外贸发展奖励资金、“书虫读书俱乐部”项目补贴的拨付。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部分资金为追加预算资金，用于开展了浙江大学—“融城核心、璀璨天心”现代服务业引领区域发展专题研修班的干部教育培训。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因收到上级资金用于拨付了长财外指107号长沙休闲旅游节奖励资金等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.5万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费（养老）人员支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金的缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.27万元，支出决算为19.22 万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费（医疗）人员支出减少。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因收到上级专项资金用于拨付长财建指100号现代服务业引导资金、长财外指88号外贸增量奖励资金等。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因收到上级资金用于拨付长财外指24号2018年首届中国国际进口博览会专项补助、长财外指73号开放型经济发展专项资金等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.34万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出597.88万元，其中：人员经费521.43万元，占基本支出的87.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费76.45万元，占基本支出的12.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2.03万元，完成预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待量增加，与上年相比减少0.64万元，减少23.97%，减少的主要原因是主要是进一步规范接待标准，反对铺张浪费，控制了接待费用的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成预算的66.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严从紧控制费用开支。与上年相比增加0.02万元，增长6.8%，增长的主要原因是公车相关费用的结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占41.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占58.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组18个、来宾254人次，主要接待相关商务活动支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.92万元，主要是日常公车费用的支出，因实施事业单位公务用车制度改革，改革后所属单位不再保留公务用车，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款2213.85万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出76.45万元，比年初预算数增加减少2.86万元，降低3.6%。主要原因是：从严从紧压减办公经费等各项开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费31.62万元，用于开展干部教育培训经费，人数44人，内容为浙江大学－“融城核心、璀璨天心”现代服务业引领区域发展专题研修班；2019年外贸业务培训，人数70人，内容为外贸及加贸相关政策等；举办招商等相关商贸活动开支119.51万元，主要是2019年天心区重点招商资源推介会暨异地商会场地服务、第十九期钱学森论坛暨2019长沙空间信息博览会执行策划服务、夜间经济服务中心启动仪式等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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