2022年度长沙市天心区商务局部门决算

目  录

第一部分 长沙市天心区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 长沙市天心区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。  

（二）负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。  

（三）协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。  

（四）拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。  

（五）贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。  

（六）贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。  

（七）负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。  

（八）负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹全区商贸、招商活动。  

（九）负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。  

（十）贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政策措施，推动服务外包平台建设。  

（十一）贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。  

（十二）贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。  

（十三）负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析，提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。  

（十四）关于物流工作的职责分工。  区商务局负责全区物流产业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。  

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置

长沙市天心区商务局内设机构3个包括：由3个内设科室组成，内设科室具体为：办公室、招商科、商贸科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区商务局本级及天心区投资服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。  

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,087.57万元。与上年相比，收、支总计各增加660.41万元，增长14.92%。主要原因是本年度对企业补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,087.57万元，其中：财政拨款收入4,898.61万元，占96.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入188.96万元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,087.57万元，其中：基本支出551.95万元，占10.85%；项目支出4,535.62万元，占89.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,898.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加491.84万元，增长11.16%。主要原因是2021年绩效部分延迟在2022年下达发放；同时去年对企业的补助资金在今年下达发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,898.61万元，占本年支出合计的96.29%。与上一年度相比，财政拨款支出增加491.84万元，增长11.16%。主要原因是2021年绩效部分延迟在2022年下达发放；同时去年对企业的补助资金在今年下达发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,898.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,811.15万元，占36.98%；社会保障和就业支出21.64万元，占0.44%；卫生健康支出20.23万元，占0.41%；节能环保支出1万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出1,334.53万元，占27.24%；商业服务业等支出1,671.04万元，占34.11%；住房保障支出39.01万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为656.98万元，支出决算数为4,898.61万元，完成年初预算的745.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为3.6万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省公务接待开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级在年中下达的真抓实干督查激励工作资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为247.7万元，支出决算为465.73万元，完成年初预算的188.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底绩效工资年初未纳入预算下拨，年中追加到位。导致预决算数不一致。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为43.67万元，支出决算为107.92万元，完成年初预算的247.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：五一消费节活动、跨境电商发展补贴资金、一体两冀工作考核经费等工作经费年中追加到位。导致预决算数不一致。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为288.8万元，支出决算为1,203.34万元，完成年初预算的416.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年开放型经济外贸补贴、省级招商引资资金等上级经费年初未纳入预算，年中到位支付。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：一体两冀工作经费年中下达支付，导致预决算不一致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年初没有预算，年中组织部划拨到我单位，导致预决算数不一致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.73万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人事异动调整，社保基数上涨，导致预决算数字不一致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.36万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人事异动调整，社保基数上涨，导致预决算数字不一致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.22万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人事异动调整，社保基数上涨，导致预决算数字不一致。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：蓝天办工作经费年初未纳入预算，年中下达支付。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,334.53万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：兑现2021年外贸发展区级企业奖励年初未纳入预算，年中下达支付。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为154万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对中小企业发展专项资金年初未纳入预算，年中下达支付。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,517.04万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达对本区企业补助资金未纳入年初预算，年中下达支付。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.8万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，公积金基数上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出548.86万元，其中：

人员经费505.65万元，占基本支出的92.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.21万元，占基本支出的7.87%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的17.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是按时结算，与上年相比减少0.18万元，下降39.13%，下降的主要原因是厉行节约制度严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组1个、来宾21人次，主要是内蒙古乌海市来区学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区商务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区商务局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区商务局2022年度机关运行经费支出43.21万元，比年初预算数减少3.88万元，下降8.24%。主要原因是：厉行节约严控办公经费开支。

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.03万元，用于开展事业人员培训，人数1人，培训内容为事业人员业务提升。举办中国（长沙）新消费城市峰会活动，开支29.7万元，主要是促进新消费和夜经济发展。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区商务局2022年度政府采购支出总额52.95万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.15万元。授予中小企业合同金额52.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.95万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市天心区商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价工作，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

预算支出执行偏离绩效目标情况的主要原因，人员异动调整，部分经费未纳入年初预算，由公务员局、人事审核后，财政据实增加。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天心区商务局

2023年11月9日