2023年度长沙市天心区商务局部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。
（二）负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。
（三）协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
（四）拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。
（五）贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。
（六）贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。
（七）负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。
（八）负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹全区商贸、招商活动。
（九）负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。
（十）贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政策措施，推动服务外包平台建设。
（十一）贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。
（十二）贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。
（十三）负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析，提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。
（十四）关于物流工作的职责分工。 区商务局负责全区物流产业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区商务局内设科室3个包括：由3个内设科室组成，内设科室具体为：办公室、招商科、商贸科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区商务局本级及天心区投资服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3432.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1653.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
18.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
43.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
19.14 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
372.49 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1320.28 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
42.88 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3451.55 |
本年支出合计 |
58 |
3451.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3451.55 |
总计 |
62 |
3451.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3451.55 |
3432.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1653.45 |
1650.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1639.00 |
1636.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 |
|
2011301 |
行政运行 |
418.05 |
415.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.86 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
550.10 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
670.85 |
670.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
372.49 |
372.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
372.49 |
372.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
372.49 |
372.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1320.28 |
1304.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
573.18 |
573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
573.18 |
573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
747.10 |
731.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
747.10 |
731.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3451.55 |
524.79 |
2926.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1653.45 |
420.05 |
1233.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.45 |
2.00 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1639.00 |
418.05 |
1220.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
418.05 |
418.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
550.10 |
0.00 |
550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
670.85 |
0.00 |
670.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.31 |
42.72 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
372.49 |
0.00 |
372.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
372.49 |
0.00 |
372.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
372.49 |
0.00 |
372.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1320.28 |
0.00 |
1320.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
573.18 |
0.00 |
573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
573.18 |
0.00 |
573.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
747.10 |
0.00 |
747.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
747.10 |
0.00 |
747.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3432.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1650.58 |
1650.58 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
372.49 |
372.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1304.28 |
1304.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3432.68 |
本年支出合计 |
59 |
3432.68 |
3432.68 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3432.68 |
总计 |
64 |
3432.68 |
3432.68 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3432.68 |
521.92 |
2910.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1650.58 |
417.19 |
1233.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.45 |
2.00 |
12.45 |
|
2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
|
20113 |
商贸事务 |
1636.14 |
415.19 |
1220.95 |
|
2011301 |
行政运行 |
415.19 |
415.19 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
550.10 |
0.00 |
550.10 |
|
2011308 |
招商引资 |
670.85 |
0.00 |
670.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.31 |
42.72 |
0.59 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
372.49 |
0.00 |
372.49 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
372.49 |
0.00 |
372.49 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
372.49 |
0.00 |
372.49 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1304.28 |
0.00 |
1304.28 |
|
21602 |
商业流通事务 |
573.18 |
0.00 |
573.18 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
573.18 |
0.00 |
573.18 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
731.10 |
0.00 |
731.10 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
731.10 |
0.00 |
731.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.88 |
42.88 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
452.46 |
302 |
商品和服务支出 |
62.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.63 |
30201 |
办公费 |
30.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
108.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.50 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.66 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.41 |
30207 |
邮电费 |
0.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.67 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.74 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.93 |
30214 |
租赁费 |
0.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.36 |
30217 |
公务接待费 |
1.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.52 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
||||||
|
人员经费合计 |
458.26 |
公用经费合计 |
63.67 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
合计 |
合计 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区商务局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.33 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
12.33 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,451.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,636.02万元，下降32.16%。主要原因是厉行节约，节省开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,451.55万元，其中：财政拨款收入3,432.68万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.86万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,451.55万元，其中：基本支出524.79万元，占15.2%；项目支出2,926.76万元，占84.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,432.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,465.93万元，下降29.93%。主要原因是本年度对企业补贴资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3,432.68万元，占本年支出合计的99.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,465.93万元，下降29.93%。主要是因为本年度对企业补贴资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3,432.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,650.58万元，占48.08%；社会保障和就业支出43.31万元，占1.26%；卫生健康支出19.14万元，占0.56%；资源勘探工业信息等支出372.49万元，占10.85%；商业服务业等支出1,304.28万元，占38%；住房保障支出42.88万元，占1.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,047.97万元，支出决算数为3,432.68万元，完成年初预算的327.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年真抓实干奖励资金资金的支出。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为421.5万元，支出决算为415.19万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减各项支出。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为123.67万元，支出决算为550.1万元，完成年初预算的444.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达企业补贴资金的增加。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为400万元，支出决算为670.85万元，完成年初预算的167.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：跨国公司湖南行、新消费行业白皮书项目、长沙理工大学校友会等相关招商活动支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.8万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事异动。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.64万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的220.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老、职业年金基数调整。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金由各单位自行支出。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.07万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事异动。
11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为372.49万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关区域经济发展奖励。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为573.18万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金的拨付。
13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为731.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金的拨付。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为45.19万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出521.92万元，其中：
人员经费458.26万元，占基本支出的87.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费63.67万元，占基本支出的12.2%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为12.33万元，完成预算的770.63%，决算数大于预算数的主要原因是因公出境相关费用，与上年相比增加12.05万元，增长4,303.57%，增长的主要原因是新增因公出境费用。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为10.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是因公出境参加相关签约活动及考察，与上年相比增加10.74万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是出境费用增加。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.59万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是行节约制度严控公务接待支出，与上年相比增加1.31万元，增长467.86%，增长的主要原因是来区考察公务接待增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占12.9%，因公出国（境）费支出决算10.74万元，占87.1%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为10.74万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计10人次，开支内容包括：2023湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周天心区代表团出境香港、日本出境，主要用于交流考察项目。
2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组10个、来宾114人次，主要是银川市、沈阳市、珠海市等相关人员来区考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区商务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区商务局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区商务局2023年度机关运行经费支出63.67万元，比年初预算数增加10.83万元，增长20.49%。主要原因是：疫情结束后，日常推广商务工作开展增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出3.81万元，用于开展外出学习培训，人数10人，培训内容为商贸流通领域培训、市委组织部服务高质量相关培训、事业编人员培训等。举办长沙理工校友会暨招商引资大会，开支10.64万元，主要是长沙理工大学校友经济发展大会暨天心区招商引资专场。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区商务局2023年度政府采购支出总额420.85万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出412.33万元。授予中小企业合同金额420.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市天心区商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,047.97万元，其中，基本支出524.3万元，项目支出523.67万元。主要指标争先进位，招商工作扎实推进，商贸流通平稳有序。
1.产出指标的实现程度
商务局2023年共设定专项支出3项，截至2023年12月31日，各项产出指标均按照计划有序开展完成。如党建经费：主题党日活动数量开展30次，党内会议的召开频率10次，党员满意度达到99%；招商引资专项：北上深驻点招商工作效果良好，招引税源企业良好，党员满意度达到99%。
2.效益指标的实现程度
社会效益：我们按照商务局事业发展的工作部署和要求，我局将进一步解放思想、敢想敢干，求真务实、真抓实干，继续坚持“稳中求进、好中求快、变中求新”这一总体要求，坚持“科学发展、和谐发展、跨越发展”，强职责、抓项目，夯基础、促发展，统筹安排、周密部署，努力完成区委、区政府和上级商务部门安排安排交办的工作任务。
3.服务对象满意度实现程度
2024年1—12月我单位切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，工作人员满意度为99%。
（二）存在的问题及原因分析
1、部分资金预算不够精确，预算管理有待完善
年初部门预算编制不够完整。年初预算编制虽然充分考虑了年度工作计划，但是由于临时增加或调整部分工作任务，比如长沙理工校友经济发展大会暨天心区招商引资专项活动。建议：年初编制预算时，将充分考虑往年实际支出情况和本年度实际需求，合理安排预算，避免有些项目出现资金紧张而有些项目出现资金结余，确保预算编制的科学性，避免大幅度追加或调减预算的情况发生。
2、项目资金预算执行进度较缓慢，支付比例较低
由于我局专项资金涉及类型繁多，资金量大，大部分项目资金如国家医学中心一核三圈产业发展规划及三年行动计划编制服务项目经费、长沙理工大学校友经济发展大会暨天心区招商引资专场活动经费预算执行进度较为缓慢。
建议：局机关各科室应合理安排项目专项资金的拨付时间，推进加快预算执行进度，及时将财政资金落实到项目上，提高财政资金的使用效益，切实发挥资金使用绩效和政策效应。
具体情况见第五部分附件。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分附件
商务局整体绩效9.29
基础数据表
自评表
天心区商务局
2024年11月21日
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