目 录

第一部分 长沙市天心区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

                 第一部分

                长沙市天心区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开 放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政 策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施 办法并组织实施。

（二）负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革 建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流 产业及电子商务的发展。

（三）协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业 交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导 商业信用销售。

（四）拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行 和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市 场的调控和重要生产资料流通管理工作。

（五）贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规 、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销 企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市 场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展

（六）贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针 、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做 好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。

（七）负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家 、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。

（八）负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹 全区商贸、招商活动。

（九）负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并 督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调 外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合 年报工作。负责区政府招商顾问工作。

（十）贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和 政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政 策措施，推动服务外包平台建设。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头 负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和 培育工作。组织物流专项资金的申报工作。

（十二）贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。 指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境 电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。

（十三）负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析， 提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。

（十四）关于物流工作的职责分工。 区商务局负责全区物流产  业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规 划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为 跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服 务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外 包指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区商务局内设科室3个包括：内设科室具体为：办公 室、招商科、商贸科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长 沙市天心区商务局本级及投资服务中心。

  第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市天心区商务局                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

 部门：长沙市天心区商务 局                                                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

   第三部分

               2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,524.34万元。与上年相比，收、支总计各 增加72.79万元，增长2.11%，主要原因是人员经费及企业补贴增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,524.34万元，其中：财政拨款收入3,524.34 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0  万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,524.34万元，其中：基本支出470.83万元， 占13.36%；项目支出3,053.51万元，占86.64%；上缴上级支出0万元 ,占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3,524.34万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加91.66万元，增长2.67%。主要原因是人员 经费及企业补贴增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3,524.34万元，占本年支出合计的100%。 与上一年度相比，财政拨款支出增加91.66万元，增长2.67%。主要原 因是本年度企业补贴增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,524.34万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出1,534.74万元，占43.55%；社会保障和就业支出35.3万 元，占1%；卫生健康支出17.24万元，占0.49%；城乡社区支出1.93万 元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出783.94万元，占22.24%；商业服务业等支出1,112.2万元，占31.56%；住房保障支出38.99万元， 占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,261.7万元，支出决算数 为3,524.34万元，完成年初预算的279.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.79万元，由于年初预算数为0  万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级2023年真抓实干督查激励奖励资金在2024年度下发我局。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为392.06万元，支出决算为379.3万元，完成年初预算 的96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整， 厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务 （项）

年初预算为772.47万元，支出决算为803.18万元，完成年初预算 的103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年商务工作有  所突破。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为338.47万元，由于年初预算数为0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原 因是：对企业拨付2023年度招商引资政策扶持资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.25万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.31万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的 116.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关养老保险基数  增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项 )

年初预算为0.1万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的

120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，独生子 女奖励经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）

年初预算为19.7万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区 公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，由于年初预算数为0万 元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因 是：2023年生活垃圾分类工作经费于2024年下拨至我局。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支 出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为783.94万元，由于年初预算数为0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级对企业补助资金于2024年下达拨付。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通 事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.3万元，由于年初预算数为0  万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级资金经费于2024年下拨至我局。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外 发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为855.9万元，由于年初预算数为0  万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原 因是：上级开放型经济企业补贴资金于2024年下拨至我局。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.82万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员公积金基数 调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出470.83万元，其中：

人员经费423.68万元，占基本支出的89.99%，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费47.15万元，占基本支出的10.01%，主要包括：办公费  、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服 务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为 8.63万元，完成预算的95.89%；与上年相比减少3.7万元，下降

30.01%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少，厉行节 约。决算数小于上年数的主要原因是因公出国（境）费减少。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为7.4万元，支出决算为7.4万元  ,完成预算的100%；与上年相比减少3.34万元，下降31.1%。决算数  小于上年数的主要原因是严控因公出国（境）费规模，从严控制出国 活动。2024年度安排因公（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

赴尼日利亚、科特迪瓦、摩洛哥考察对接暨招商支出7.9万元，

主要为进一步加强对非经贸合作，搭建我区对非合作平台，组织企业 “走出去 ”开展经贸活动，推动我区开放型经济高质量发展。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比 持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其  中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算 数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年  数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于 预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于  上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12  月31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.23万元，完成  预算的76.88%；与上年相比减少0.36万元，下降22.64%。决算数小于  预算数的主要原因是规范公务接待的标准和范围，严格控制接待费用  支出。决算数小于上年数的主要原因是减少不必要的接待活动，降低  接待用餐标准等。2024年度共接待来访团组7个、来宾89人次，主要是 考察洽淡项目发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区商务局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区商务局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使 用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区商务局2024年度机关运行经费支出47.15万元，比 年初预算数增加2.96万元，增长6.7%。主要原因是：因公出国（境） 经费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出  ；2024年本部门培训费支出0.02万元，用于开展事业单位工作人员培 训费，人数1人，培训内容为事业单位工作人员年度培训。举办长郡  中学校友回湘天心活动，开支2.89万元，主要是深耕校友资源，投资 签约项目。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区商务局2024年度政府采购支出总额118.16万元，其  中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出109.93万元。授予中小企业合同金额118.16万元，占政府采  购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.16万元，占授  予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测 算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部( 省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休 干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车 辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支 出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金772.47万元。其中，一  般公共预算项目3个772.47万元，占一般公共预算支出总额的100%；

政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国 有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%； 社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的  0%。二是部门评价开展情况，我局高度重视，积极开展该项工作，对 比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，出具绩效报告。组织对 所属单位2024年度“招商引资工作经费 ”“商务工作经费 ”等3个项  目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出772.47万元，政府性基金 预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支 出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度预算项目开  展事前绩效评估，共涉及资金772.47万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算 数772.47万元，执行数601.06万元，完成预算77.81%，绩效自评得分 90分，评价等级为“优秀 ”。绩效目标完成情况：一是调整招商理念 ,深入实施“一号工程 ”；二是持续提振消费，激发市场新活力。发 现的主要问题及原因：一是部分资金预算不够精确；二是预算管理有 待完善。下一步改进措施：一是将充分考虑往年实际支出情况和本年 度实际需求，合理安排预算；二是强化预算与绩效管理，完善内部控 制体系。二是部门评价结果。招商引资工作经费项目全年预算数648.8万元，执行数514.02万元，完成预算的79%，部门评价得分97.9分，评价等级为“优秀 ”。商务工作经费项目全年预算数122.27万元 ,执行数92.27万元，完成预算的86.68%，部门评价得分99.3分，评  价等级为“优秀 ”。党建经费项目全年预算数1.4万元，执行数0.36  万元，完成预算的25%，部门评价得分92.5分，评价等级为“优秀 ” 。发现的主要问题及原因：一是指标体系不完善；二是绩效管理意识 有待提升。下一步改进措施：一是完善绩效评价指标体系；二是提升 绩效管理意识，加强培训。三是事前绩效评估结果。2024年度3个重  大项目事前绩效评估，其中，3个项目评估通过，涉及资金772.47万  元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

在2025年度，本部门高度重视预算安排、支出结构调整、资金管 理以及制度建设等方面工作，并将相关结果充分运用到部门发展的各 个环节，以提升部门运行效率、优化资源配置、保障工作目标顺利实 现。

                           第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营 收入 ”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相