目录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查。组织实施各项各类统计调查，提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享发布制度。依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。指导管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业人员资格认定工作。组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位、2个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为：长沙市天心区普查中心、长沙市天心区城乡调查队；内设科室具体为：办公室、核算和综合研究室、工业和能源科、人口和社会科技科、固定资产投资科、贸外和服务科。全部纳入2019年的部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数19人,其中:在岗人数27人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员8人；离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、局机关

　　2、长沙市天心区城市社会经济调查队

　　3、长沙市天心区普查中心

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及第四次全国经济普查、社区统计工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数732.51万元，其中，一般公共预算拨款732.51万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加36.24万元，主要是因为开展第四次经济普查使得项目预算增加。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数732.51万元，其中，一般公共服务支出651.19万元，社会保障和就业支出26.99万元，卫生健康支出21.86万元，住房保障支出32.47万元。支出预算较上年增加36.24万元，主要是因为开展第四次经济普查使得项目支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数732.51万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为370.21万元，其中，人员经费303.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为362.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般项目支出362.3万元，主要用于全国第四次经济普查、基层统计岗位人员业务指导考核管理培训、社区统计工作、统计调查业务等工作。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关、长沙市天心区城市社会经济调查队二级机构等三家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.29万元，较上年减少7.58万元，下降10.26%，主要是因为减少了公务用车运行维护费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少9万元，主要是因为减少了公务用车费用。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区统计局整体支出732.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出362.3万元，其中：业务工作经费239.5万元，党建经费项目2.4万元；社区统计工作经费项目120.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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