长沙市天心区统计局2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查。组织实施各项各类统计调查，提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享发布制度。依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。按国家有关规定发布安全生产责任事故等统计信息。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为：长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队；内设科室具体为：办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区统计局部门本级

2、长沙市天心区统计普查中心

3、长沙市天心区城乡调查队

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及党建经费、第七次全国人口普查、基层统计岗位人员业务指导管理培训等工作经费、社区统计工作经费、统计调查业务工作经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数654.58万元，其中，一般公共预算拨款654.58万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少127.48万元，主要是因为2021年第七次全国人口普查接近尾声使得项目预算减少。

（二）支出预算

2021 年年初预算数654.58万元，其中，一般公共服务支出554.96万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出35.27万元，卫生健康支出24.1万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出40.25万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少127.48万元，主要是因为2021年第七次全国人口普查接近尾声使得项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数654.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为398.93万元，其中，人员经费340.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为255.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出2.5万元，主要用于党建工作等方面；统计调查业务工作经费支出30万元，主要用于统计调查业务工作等方面；基层统计岗位人员业务指导、管理培训等工作经费支出24.15万元，主要用于基层统计岗位人员业务指导、管理培训工作等方面；第七次全国人口普查经费81万元，主要用于人口普查工作等方面；社区统计工作经费支出118万元，主要用于社区统计工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、长沙市天心区统计普查中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.1万元，较上年预算减少16.71万元，下降22.34%，主要是因为厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长沙市天心区统计局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区统计局整体支出654.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出255.65万元，其中：党建经费项目2.5万元、社区统计工作经费项目118万元、统计调查业务工作经费项目30万元、基层统计岗位人员业务指导、管理培训等工作经费项目24.15万元、第七次全国人口普查项目81万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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