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长沙市天心区统计局2020年度部门决算公开说明

发布时间 : 2021-10-13 来源:长沙市天心区统计局 字体大小:

2020年度长沙市天心区统计局部门

目 录

第一部分 长沙市天心区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 长沙市天心区统计局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规,承担国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值,提供国民经济核算资料。

(三)组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查。

(四)组织实施各项各类统计调查,提供有关调查的统计数据,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享发布制度。

(五)依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、基层业务与基础建设,宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(六)组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。

(七)指导全区统计信息化系统建设;指导各基层单位加强统计基础建设。

(八)按国家有关规定发布安全生产责任事故等统计信息。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区统计局内设机构包括:1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区统计局;二级机构具体为:长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队;内设科室具体为:办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区统计局;二级机构具体为:长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队.


第二部分 2020年度部门决算表


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计992.01万元。与上一年度相比,收、支总计各增加56.31万元,增长6.02%。主要是因为第七次人口普查增加了相关费用

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计979.07万元,其中:财政拨款收入976.07万元,占99.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计919.64万元,其中:基本支出646.97万元,占70.35%;项目支出272.66万元,占29.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计989.01万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加128.62万元,增长14.95%。主要是因为第七次人口普查增加了相关费用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出918.41万元,占本年支出合计的99.87%。与上一年度相比,财政拨款支出增加131.33万元,增长16.69%。主要是因为增加了第七次人口普查经费等

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出918.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出818.31万元,占89.1%;社会保障和就业支出22.22万元,占2.42%;卫生健康支出32.61万元,占3.55%;农林水支出8.5万元,占0.93%;住房保障支出36.77万元,占4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为782.06万元,支出决算数为918.41万元,完成年初预算的117.43%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为316万元,支出决算为555.57万元,完成年初预算的175.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中拨入第七次人口普查经费

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为151.46万元,支出决算为146.33万元,完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按要求缩减经费

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为39.9万元,支出决算为38.28万元,完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按要求缩减经费

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为190万元,支出决算为78.12万元,完成年初预算的41.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是:分解指标,下拨街道第七次全国人口普查“两员”经费

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:补缴职业年金

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为23.12万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中人员变动

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为23.41万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的138.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中支付医疗资金

9、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入涉农统计调查经费

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为37.88万元,支出决算为36.77万元,完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出646.97万元,其中:人员经费609.08万元,占基本支出的94.14%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费37.89万元,占基本支出的5.86%,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为0.26万元,完成预算的3.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0.26万元,完成预算的3.25%,决算数小于预算数的主要原因是按要求缩减开支 ,与上年相比增加0.26万元,增长100%,增长的主要原因是上年度没有产生接待费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占100%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组1个、来宾33人次,主要是国家统计局投资司检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区统计局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区统计局2020年度机关运行经费支出37.89万元,比年初预算数减少36.92万元,下降49.35%。主要原因是:按要求缩减经费

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区统计局一般性支出33.23万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费2.04万元,用于开展年报建设领域、人口普查等培训;;办公费1.91万元;印刷费4.18万元;咨询费2.3万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0.53万元;取暖费0万元;物业管理费0.36万元;差旅费0.57万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费1.15万元;租赁费0万元;公务接待费0.26万元;被装购置费0万元;劳务费5.17元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用14.76万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区统计局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202012月31日,长沙市天心区统计局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个,涉及一般公共预算当年财政拨款782.06万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件


长沙市天心区统计局

2021年10月13日

2020年天心区部门整体支出绩效自评报告(统计局).doc

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