目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。

3、根据中央、省、市的统一部署，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的基础统计数据。

4、组织实施各项各类统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息， 组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

5、依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

6、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘工作。组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。

7、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则， 指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。

8、负责将安全生产责任事故等统计信息按国家有关规定发布。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构、4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为： 长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队；内设科室具体为：办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区统计局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,181.40万元，其中：财政拨款1,181.40万元。收入较去年增加584.60万元，主要是增加了第五次全国经济普查工作经费预算及根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,181.40万元。

一般公共服务支出1,042.39万元，社会保障和就业支出58.73万元，卫生健康支出34.12万元，住房保障支出46.17万元。支出较去年增加584.60万元，主要是增加了第五次全国经济普查工作经费支出预算及根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,181.40万元，其中，一般公共服务支出1,042.39万元，占88.23%；社会保障和就业支出58.73万元，占4.97%；卫生健康支出34.12万元， 占2.89%；住房保障支出46.17万元，占3.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数596.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数584.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务148.49万元，主要用于社区统计工作、基层统计岗位人员业务指导和管理培训等方面；专项统计业务136.36万元，主要用于统计调查业务工作、街道星级统计站和统计工作星级企业创建等方面；专项普查活动300 万元，主要用于第五次全国经济普查工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费57.34万元，比上年预算增加4.75万元，比上年预算上升9.03%，主要是人员变动，增加了公用经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算16.36万元，拟召开统计年报会、第五次全国经济普查工作相关会议等，人数千余人，会议内容为年报和定报工作任务布置、第五次全国经济普查工作协调安排、表彰先进等；培训费预算12万元，拟开展各项调查业务知识培训，人数千余人，培训内容为采购经理、劳动力调查、住户调查等业务知识培训及第五次全国经济普查业务知识培训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额64.38万元，其中，货物类采购预算64.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,181.4万元。其中，基本支出596.55 万元，项目支出584.85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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