2023年度长沙市天心区退役军人事务局部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区退役军人事务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人事业发展规划和措施,并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。
（二）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。
（三）负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。
（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。
（五）负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。
（六）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区创建双拥模范单位工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。
（七）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓地管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责全区退役军人身份信息采集统计工作,建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区退役军人事务局内设科室4个包括：办 公室、思想政治权益维护科、移交安置就业创业科、双拥优抚 褒扬科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区退役军人事务局本级及长沙市天心区退役军人服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8445.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
11.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.28 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8275.65 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
113.40 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
46.68 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8446.73 |
本年支出合计 |
58 |
8446.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8446.73 |
总计 |
62 |
8446.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8446.73 |
8445.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 | |
|
203 |
国防支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8275.65 |
8274.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2588.59 |
2588.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
38.73 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
33.80 |
33.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
262.78 |
262.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2253.28 |
2253.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
4833.24 |
4833.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1276.15 |
1276.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
134.92 |
134.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3300.32 |
3300.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
799.38 |
798.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
|
2082801 |
行政运行 |
387.38 |
386.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
173.92 |
173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
173.65 |
173.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
113.40 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8446.73 |
520.48 |
7926.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
203 |
国防支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8275.65 |
440.60 |
7835.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2588.59 |
0.00 |
2588.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
38.73 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
33.80 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
262.78 |
0.00 |
262.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2253.28 |
0.00 |
2253.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
4833.24 |
0.00 |
4833.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
77.47 |
0.00 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1276.15 |
0.00 |
1276.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
134.92 |
0.00 |
134.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3300.32 |
0.00 |
3300.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
799.38 |
387.38 |
412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
387.38 |
387.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
173.92 |
0.00 |
173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
173.65 |
0.00 |
173.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
64.42 |
0.00 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
113.40 |
33.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8445.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8274.37 |
8274.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
113.40 |
113.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8445.45 |
本年支出合计 |
59 |
8445.45 |
8445.45 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
8445.45 |
总计 |
64 |
8445.45 |
8445.45 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8445.45 |
519.19 |
7926.26 | |
|
203 |
国防支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
20306 |
国防动员 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8274.37 |
439.31 |
7835.06 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2588.59 |
0.00 |
2588.59 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
38.73 |
0.00 |
38.73 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
33.80 |
0.00 |
33.80 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
262.78 |
0.00 |
262.78 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2253.28 |
0.00 |
2253.28 |
|
20809 |
退役安置 |
4833.24 |
0.00 |
4833.24 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
77.47 |
0.00 |
77.47 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1276.15 |
0.00 |
1276.15 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
44.38 |
0.00 |
44.38 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
134.92 |
0.00 |
134.92 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3300.32 |
0.00 |
3300.32 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
798.10 |
386.10 |
412.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
386.10 |
386.10 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
173.92 |
0.00 |
173.92 |
|
2082804 |
拥军优属 |
173.65 |
0.00 |
173.65 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
64.42 |
0.00 |
64.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
113.40 |
33.20 |
80.20 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.68 |
46.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
458.57 |
302 |
商品和服务支出 |
55.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
139.00 |
30201 |
办公费 |
7.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
162.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.52 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.45 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.77 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.62 |
||||||
|
人员经费合计 |
463.83 |
公用经费合计 |
55.37 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
合计 |
合计 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区退役军人事务局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,446.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,863.73万元，下降18.08%。主要原因是减少信访积案化解专项资金、丧葬费抚恤金、参战参试及带病回乡退伍军人生活补助等支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,446.73万元，其中：财政拨款收入8,445.45万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.28万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,446.73万元，其中：基本支出520.48万元，占6.16%；项目支出7,926.26万元，占93.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,445.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,857.64万元，下降18.03%。主要原因是减少信访积案化解专项资金、丧葬费抚恤金、参战参试及带病回乡退伍军人生活补助等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出8,445.45万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,857.64万元，下降18.03%。主要是因为减少信访积案化解专项资金、丧葬费抚恤金、参战参试及带病回乡退伍军人生活补助等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出8,445.45万元，主要用于以下方面：国防支出11万元，占0.13%；社会保障和就业支出8,274.37万元，占97.98%；卫生健康支出113.4万元，占1.34%；住房保障支出46.68万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为5,665.39万元，支出决算数为8,445.45万元，完成年初预算的149.07%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费支出了2022年秋季、春季入伍义务兵家庭优待金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.11万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.91万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金支出2023年度重点优抚对象补充医疗保险。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金支出了优抚对象生活补助和抚恤。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金支出了2022年春季、秋季入伍义务兵家属优待金。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,253.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金支出优抚对象生活补助和抚恤。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金支出2023年待安置期转业士官生活费及春季退役士兵地方一次性经济补助。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,276.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为4,600万元，支出决算为3,300.32万元，完成年初预算的71.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原计划支出的下岗再就业补助在2024年支出。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出本单位残疾人保障金。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为389.3万元，支出决算为386.1万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为184.31万元，支出决算为173.92万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费在2024年度支出。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为356万元，支出决算为173.65万元，完成年初预算的48.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：分解资金至街道。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.42万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为32.46万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为5万元，支出决算为80.2万元，完成年初预算的1,604%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为45.2万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费和上年结转结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出519.19万元，其中：
人员经费463.83万元，占基本支出的89.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费55.37万元，占基本支出的10.66%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区退役军人事务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区退役军人事务局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出55.37万元，比年初预算数增加2万元，增长3.74%。主要原因是：人员调整。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出11.92万元，用于开展退役军人“返乡第一课”适应性培训课程、事业编干部培训及北京集中培训等支出，人数220人，培训内容为退役军人服务体系建设培训及退役士兵就业创业技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区退役军人事务局2023年度政府采购支出总额188.47万元，其中：政府采购货物支出112.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.99万元。授予中小企业合同金额188.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.47万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市天心区退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况(提示：总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。【注：后续会同意更新去除这段提示内容】)
2023年，在区委、区政府的坚强领导下，全区退役军人事务系统以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，党对退役军人工作的领导全面加强，服务保障水平稳步提升，退役军人作用有效发挥，尊崇尊重氛围更加浓厚，系统自身建设扎实推进，各项重点工作取得积极成效。1.思想建设“聚心”，确保政治引领旗帜“红”。坚持党对退役军人工作的全面领导，强化政治统领原则，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位。严格遵守政治纪律和政治规矩，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到实际行动上。按要求做好区委第五轮巡察相关工作。持续推进服务保障体系建设，今年下拨基层退役军人服务站省级补助资金41万元，区级配套资金42万元，提升办公条件品质。今年创建市级“五优”服务站8个。为60余名现役军人及其家属开展立功送喜报活动，大力营造“一人立功、全家光荣”的浓厚氛围。2.优待抚恤“尽心”，实现关爱帮扶暖心“橙”。精准落实各级优待抚恤政策，按时按标准发放抚恤生活补助金、重点优抚对象医疗补助经费等各种优待金2709万元，军休干部职工退休费及津补贴2897.2万元。为重点优抚对象购买医疗补充保险、开展重点优抚对象短期疗养、组织自主择业军转干部前往韶山开展主题党日、开展军休干部职工休闲活动。开展退役军人及其他优抚对象“优待证”办理工作，目前已完成建档立卡19517人，已成功制发优待证16026张。援助退役军人和其他优抚对象921人次，发放困难援助资金267.77万元，有效缓解部分退役军人家属实际困难。3.安置就业“精心”，助力谱写人生新辉“煌”。增强安置政策刚性，压实主体责任，优化接收结构比例。今年共接收退役士兵203人，其中自主就业退役士兵150人，第一批由政府安排工作退役士兵53人，计划安置军队转业干部7人，计划分配机关事业随调家属1人。接收2名部队移交地方的军队退休干部（士官）。积极推进退役军人“一件事一次办”，为退役士兵返乡报到提供“一站式”服务。促进就业供需信息有效对接，组织线上（线下）招聘会2次，提供优质就业岗位12000余个。推荐爱尔眼科入选湖南省退役军人就业创业示范企业；天心区5家机构入选湖南省自主就业退役士兵职业技能培训机构。4.崇军拥军“连心”，推动军民同筑国防“绿”。用心用情开展双拥共建，春节、“八一”期间，区委书记和区长带队，广泛开展驻区部队、功臣模范和优抚对象等拥军慰问活动，春节、“八一”共计慰问34472人次，发放慰问金769.79万元。全力打造南城社区等5个长沙市双拥创建示范点，深入开展群众性双拥活动，加深军民鱼水情。大力弘扬英烈精神，在清明节、烈士纪念日等重要时节，组织异地祭扫，广泛开展走访慰问。组织两批“返乡第一课”暨岗前适应性培训，为退役士兵退役返乡，实现事业转型提供指导和帮助。5.权益维护“真心”，用力用智绘就和谐“蓝”。在风险防范上持续加力，高效协同联动，及时化解矛盾。稳妥处理网上信访63件，省厅集访件6批次17人，13712平台信访件9件，已全部办结。扎实推进重点问题领导包案、重点对象“一对一”包联，推动退役军人权益维护工作落细落实。全国两会特护期驻守武汉站及长沙火车站，局工作人员全部下沉街道做好退役军人重点人员工作，确保了特护期无退役军人进京。我局全年足额按时发放各类资金，较好的完成了2023年度抚对象抚恤补助、优抚对象医疗保障、退役军人及其他优抚对象特殊困难援助、退役安置补助、军队转业干部补助项目任务，有力推进各项工作开展，保障了各类对象的基本生活，取得良好的社会效益。
（二）存在的问题及原因分析(提示：可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。【注：后续会同意更新去除这段提示内容】)
绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。在下一步工作中我局将进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
具体情况见第五部分附件。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件（提示：2023年度部门整体支出绩效评价报告）
2023年长沙市天心区退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告.docx
长沙市天心区退役军人事务局
2024年9月30日
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