2025年度长沙市天心区退役军人事务局部门预算

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人事业发展规划和措施，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

2、负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。

3、负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4、负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

5、负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。

6、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区创建双拥模范单位工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

7、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓地管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责全区退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、1个二级机构、4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区退役军人事务局二级机构具体为：长沙市天心区退役军人服务中心内设科室具体为：办公室、思想政治权益维护科、移交安置就业创业科、双拥优抚褒扬科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区退役军人事务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5,074.61万元，其中：财政拨款5,074.61万元。收入较去年减少180.52万元，主要是因为安置、军休、义务兵家属优待金、优抚、军转干、业务工作经费减少补充该处内容。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5,074.61万元。社会保障和就业支出4,990.02万元，卫生健康支出34.55万元，住房保障支出50.04万元。支出较去年减少180.52万元，主要是因为安置、军休、义务兵家属优待金、优抚、军转干、业务工作经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,074.61万元，其中，社会保障和就业支出4,990.02万元，占98.33%；卫生健康支出34.55万元，占0.68%；住房保障支出50.04万元，占0.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数560.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数4,514.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他优抚支出206万元，主要用于优抚对象抚恤支出等方面；其他退役安置支出2,915.4万元，主要用于安置、军休、义务兵家属优待金、优抚、军转干、下岗（失业）就业志愿兵、转业士官和两参人员再就业等方面；一般行政管理事务支出171.63万元，主要用于维稳、双拥、就业创业、服务中心、党建活动等方面；拥军优属支出1,221万元，主要用于春节、八一慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费46.04万元，比上年预算减少3.84万元，比上年预算下降7.7%，主要是单位厉行节约，优化了采购管理。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额118.3万元，其中，货物类采购预算7.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算111万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5,074.61万元，其中，基本支出560.58万元，项目支出4,514.03万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表