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2020年度长沙市天心区文化旅游体育局部门决算

发布时间 : 2021-10-12 来源:天心区文旅体育局 字体大小:

2020年度长沙市天心区文化旅游体育局部门

目 录


第一部分 长沙市天心区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 长沙市天心区文化旅游体育局概况

一、部门职责

(一)区文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署,全面落实区委关于文化、旅游和体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(二)研究拟订全区文化、旅游、体育的政策措施,贯彻执行文化、旅游和体育地方性法规和规章。

(三)统筹规划全区文化、旅游、体育发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

(四)管理全区性重大文化、旅游和体育活动,指导全区重点文化、旅游和体育设施建设,组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广,促进文化、旅游和体育产业对外合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强文化阵地管理,把握正确的文化创作导向。

(六)负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七)指导、协调全区文化、旅游和体育科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

(八)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)组织实施文化、旅游和体育业资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游和体育领域产业发展。

(十)指导全区文化、旅游和体育领域市场发展,对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管,推动全区文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育领域市场。

(十一)组织开展全民健身运动;负责区全民健身工作委员会办公室日常工作;协调区域性体育事业发展,指导全区体育竞赛工作,组织、协调全区综合性运动会;协助抓好业余体校的训练和学校体育工作;负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训;负责高危性体育项目的审批。

(十二)加强基层文化体育事业建设,指导基层文体站(室)及基层文化组织工作; 指导基层健身辅导站点的组建工作。

(十三)指导全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,配合大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动,推动天心区特色文化走出去。

(十四)管理全区文物事业,指导开展文物的保护、管理、利用工作。

(十五)负责区域内文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所、体育场所和文化艺术类公众聚集场所、文化、艺术、旅游、体育经营活动安全监督管理。

(十六)指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区文化旅游体育局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区文化旅游体育局;二级机构具体为:区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所;内设科室具体为:办公室、文化科、旅游科、体育科、市场科。全部纳入2020年的部门决算。

(二)决算单位构成

长沙市天心区文化旅游体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区文化旅游体育局单位本级以及区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所。


第二部分 2020年度部门决算表


收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,144.72

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

200.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

1,941.57

八、其他收入

8

2.00

八、社会保障和就业支出

39

23.65


9


九、卫生健康支出

40

26.70


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

49.59


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.10


23


二十三、其他支出

54

149.47


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,346.72

本年支出合计

58

2,191.09

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

680.52

年末结转和结余

60

836.15


30



61


总计

31

3,027.24

总计

62

3,027.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,346.72

2,344.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,018.59

2,016.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20701

文化和旅游

1,770.10

1,768.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2070101

行政运行

901.52

901.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

506.17

504.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2070104

图书馆

139.21

139.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

16.10

16.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

188.10

188.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

163.92

163.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

163.92

163.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

78.67

78.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

78.17

78.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.73

30.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.83

29.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.75

44.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.55

52.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.55

52.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

52.55

52.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,191.09

990.30

1,200.78

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,941.57

891.22

1,050.36

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,753.95

891.22

862.74

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

877.47

877.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

581.99

3.04

578.96

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

135.83

10.71

125.11

0.00

0.00

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

15.56

0.00

15.56

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

114.40

0.00

114.40

0.00

0.00

0.00

20702

文物

18.30

0.00

18.30

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

18.30

0.00

18.30

0.00

0.00

0.00

20703

体育

133.56

0.00

133.56

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

133.56

0.00

133.56

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

13.99

0.00

13.99

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

21.78

0.00

21.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.65

22.79

0.86

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.65

22.79

0.86

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.86

0.00

0.86

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.70

26.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.59

49.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.59

49.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.59

49.59

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

149.47

0.00

149.47

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

149.47

0.00

149.47

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

149.47

0.00

149.47

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,144.72

一、一般公共服务支出

33



0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

200.00

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,935.57

1,935.57

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

23.65

23.65

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

26.70

26.70

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

49.59

49.59

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.10

0.10

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

149.47


149.47

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

2,344.72

本年支出合计

59

2,185.09

2,035.62

149.47

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

674.52

年末财政拨款结转和结余

60

834.15

593.28

240.87

0.00

一般公共预算财政拨款

29

484.18


61





政府性基金预算财政拨款

30

190.34


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,019.24

总计

64

3,019.24

2,628.90

390.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,035.62

990.30

1,045.32

207

文化旅游体育与传媒支出

1,935.57

891.22

1,044.36

20701

文化和旅游

1,751.95

891.22

860.74

2070101

行政运行

877.47

877.47

0.00

2070102

一般行政管理事务

579.99

3.04

576.96

2070104

图书馆

135.83

10.71

125.11

2070110

文化和旅游交流与合作

15.56

0.00

15.56

2070111

文化创作与保护

10.20

0.00

10.20

2070112

文化和旅游市场管理

18.50

0.00

18.50

2070199

其他文化和旅游支出

114.40

0.00

114.40

20702

文物

18.30

0.00

18.30

2070206

历史名城与古迹

18.30

0.00

18.30

20703

体育

133.56

0.00

133.56

2070308

群众体育

133.56

0.00

133.56

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

31.76

0.00

31.76

2079902

宣传文化发展专项支出

9.99

0.00

9.99

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

21.78

0.00

21.78

208

社会保障和就业支出

23.65

22.79

0.86

20805

行政事业单位养老支出

23.65

22.79

0.86

2080503

离退休人员管理机构

0.86

0.00

0.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.79

22.79

0.00

210

卫生健康支出

26.70

26.70

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

2100717

计划生育服务

0.48

0.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.22

26.22

0.00

2101101

行政单位医疗

26.22

26.22

0.00

221

住房保障支出

49.59

49.59

0.00

22102

住房改革支出

49.59

49.59

0.00

2210201

住房公积金

49.59

49.59

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.00

0.10

22401

应急管理事务

0.10

0.00

0.10

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.00

0.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

870.94

302

商品和服务支出

56.35

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

86.10

30201

办公费

0.34

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

90.01

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

331.48

30203

咨询费


310

资本性支出

1.99

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

1.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.79

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.07

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

14.06

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

9.81

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

31.15

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

50.27

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.33

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

235.26

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

61.02

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

56.32

30217

公务接待费

0.38

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

1.52

399

其他支出


30307

医疗费补助

4.21

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

15.00

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.48

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20.53




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

18.18




人员经费合计

931.96

公用经费合计

58.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

190.34

200.00

149.47

0.00

149.47

240.87

229

其他支出

190.34

200.00

149.47

0.00

149.47

240.87

22960

彩票公益金安排的支出

190.34

200.00

149.47

0.00

149.47

240.87

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

190.34

200.00

149.47

0.00

149.47

240.87

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,027.24万元。与上一年度相比,收、支总计各增加89.15万元,增长3.03%。主要是因为主要是因为新华书店乐之书店房租和装修补贴,人员调整增加人员经费

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,346.72万元,其中:财政拨款收入2,344.72万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,191.09万元,其中:基本支出990.3万元,占45.2%;项目支出1,200.78万元,占54.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,019.24万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加148.53万元,增长5.17%。主要是因为增加新华书店乐之书店房租和装修补贴和人员调整增加人员经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,035.62万元,占本年支出合计的92.9%。与上一年度相比,财政拨款支出增加76.5万元,增长3.9%。主要是因为使用上年度结余资金开展“浪漫天心 幸福长沙”520系列活动、文化阵地有声文化推广和全民健身系列活动

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,035.62万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,935.57万元,占95.09%;社会保障和就业支出23.65万元,占1.16%;卫生健康支出26.7万元,占1.31%;住房保障支出49.59万元,占2.44%;灾害防治及应急管理支出0.1万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,355.39万元,支出决算数为2,035.62万元,完成年初预算的150.19%,其中:


1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为525.7万元,支出决算为877.47万元,完成年初预算的166.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政局年中追加工作人员上年度人员经费,事业单位公车改革追加事业单位公车补贴


2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为407.15万元,支出决算为579.99万元,完成年初预算的142.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新华书店乐之书店房租和装修补贴117.28万元


3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为135万元,支出决算为135.83万元,完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是:图书馆人员调整,增加人员经费


4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)

年初预算为19万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的81.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区湖湘交流协会应疫情影响,部分活动没有开展


5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付市级非物质文化遗产保护资金用于市级非遗项目


6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)

年初预算为19万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是:市场科在文化娱乐市场管理中厉行节约,节约部分经费


7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为114.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付我区文旅企业降低疫情影响文旅消费示范行动项目扶持资金25万元,上级拨付我区疫情防控定点酒店省级抗疫情促发展旅游项目补助26万元,上级拨付我区旅游发展资金45万元,上级拨付我区文旅企业降低疫情影响文化和旅游消费示范行动扶持资金15万元


8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付历史文化名城保护专项资金用于区不可移动文物边界划定工作


9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

年初预算为133.92万元,支出决算为133.56万元,完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区开展各类全民健身活动节余部分费用


10、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.99万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区委宣传部拨付我局9.99万元用于开展“欢乐潇湘 品质长沙”群众文艺汇演活动


11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结余资金开展“浪漫天心 幸福长沙”520系列活动和文化阵地有声文化推广,使用上年度农村公益电影放映补助资金用于图书馆公益电影放映点维护费用


12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:组织部拨付退休干部订阅长沙晚报和党组织工作经费


13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为29.83万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的76.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员调整,结余部分社保缴费


14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。


15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为30.21万元,支出决算为26.22万元,完成年初预算的86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员调整,结余部分社保缴费


16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为55.1万元,支出决算为49.59万元,完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员调整,结余部分住房公积金缴费


17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区应急管理局拨付安全生产经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出990.3万元,其中:人员经费931.96万元,占基本支出的94.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费58.34万元,占基本支出的5.89%,主要包括:办公设备购置、办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.53万元,完成预算的21.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0.53万元,完成预算的21.2%,决算数小于预算数的主要原因是因为严格落实严格贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》等文件精神和区政府常务会议精神,厉行节约制度措施,严格把控公务接待 ,与上年相比增加0.33万元,增长165%,增长的主要原因是公务接待次数和人数增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.53万元,占100%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元,全年共接待来访团组3个、来宾67人次,主要是1是省文旅厅《2016-2020年全国红色旅游发展规划纲要》评估工作一行,2是接待2020中国红色旅游博览会考察团一行;3是接待宁乡市文旅广电局来我区交流学习文旅融合工作,发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入200万元;年初结转和结余190.34万元;支出149.47万元,其中基本支出0万元,项目支出149.47万元;年末结转和结余240.87万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区文化旅游体育局2020年度机关运行经费支出58.34万元,比年初预算数减少38.64万元,下降39.84%。主要原因是:严格贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》等文件精神和区政府常务会议精神,厉行节约,达到压减办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费等一般性支出

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区文化旅游体育局一般性支出222.83万元,其中:会议费1.24万元,主要用于召开营业性演出行业座谈会和区文旅联盟成立协调会;开支培训费6.97万元,主要用于文旅系统行业安全生产专项整治安全生产培训图书馆参加中级消防设施操作员培训办公费5.75万元;印刷费4.96万元;咨询费4.85万元;水费0.39万元;电费21.67万元;邮电费13.42万元;取暖费0万元;物业管理费3.49万元;差旅费5.1万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费5.26万元;租赁费73.25万元;公务接待费0.53万元;被装购置费0万元;劳务费52.76元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用21.2万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置1.99万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区文化旅游体育局2020年度政府采购支出总额549.11万元,其中:政府采购货物支出204.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.9万元。授予中小企业合同金额399.21万元,占政府采购支出总额的72.7%,其中:授予小微企业合同金额399.21万元,占政府采购支出总额的72.7%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202012月31日,长沙市天心区文化旅游体育局共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆流动图书车一台单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目7个,涉及一般公共预算当年财政拨款714.07万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

文体局2020年决算绩效自评.doc



长沙市天心区文化旅游体育局

2021年9月30日

文旅体育局2020年决算绩效自评.doc

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