2021年度长沙市天心区文化旅游体育局部门决算

目  录

第一部分  长沙市天心区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市天心区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由0个内设科室组成，无二级机构。内设科室具体为：

（二）决算单位构成

长沙市天心区文化旅游体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区文化旅游体育局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,628.65万元。与上一年度相比，收、支总计各减少398.59万元，下降13.17%。主要是因为严格落实区财政局有关厉行节约的规定及机构改革，人员调整，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,023.3万元，其中：财政拨款收入2,023.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,628.65万元，其中：基本支出835.71万元，占31.79%；项目支出1,792.94万元，占68.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,628.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少390.59万元，下降12.94%。主要是因为严格落实区财政局有关厉行节约的规定及机构改革，人员调整，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,398.52万元，占本年支出合计的91.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加362.9万元，增长17.83%。主要是因为新增市重点民生实事项目社区智慧健身房建设项目和上级拨付扶持文旅企业专项资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,398.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出2,306.3万元，占96.15%；社会保障和就业支出20.1万元，占0.84%；卫生健康支出34.4万元，占1.43%；节能环保支出0.39万元，占0.02%；住房保障支出36.83万元，占1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,288.34万元，支出决算数为2,398.52万元，完成年初预算的186.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付的区图书馆公益电影放映点维护经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为478.84万元，支出决算为758.73万元，完成年初预算的158.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为386.89万元，支出决算为360.96万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实区财政局有关厉行节约的规定。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为133万元，支出决算为120.89万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实区财政局有关厉行节约的规定。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）

年初预算为18.05万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的64.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，取消部分湖湘文化宣传推广交流活动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实区财政局有关厉行节约的规定。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为378.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付扶持文旅企业专项资金等支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付不可移动文物保护经费支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为133.2万元，支出决算为592.82万元，完成年初预算的445.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体育类市、区重点民生实事项目经费及上级拨付2021年度体育彩票公益金支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付公益电影放映点经费支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付伯瑜万福源博物馆建党100周年展览补助支出等。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部职工订阅长沙晚报费用支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.43万元，支出决算为18万元，完成年初预算的61.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.72万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的12.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度单位职业年金根据有关规定进行缴费及机构改革，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付补助文旅企业工作人员核酸检测费用。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.8万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付节能减排奖励经费支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为53.93万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的68.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出835.71万元，其中：人员经费775.48万元，占基本支出的92.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费60.22万元，占基本支出的7.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人次减少 ，与上年相比减少0.25万元，下降47.17%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定和市、区财政厉行节约的相关规定，严格按标准接待。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾37人次，主要是接待吉首市来我区考察学习文化市场管理和宁波市奉化区来我区考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余215.13万元；支出230.13万元，其中基本支出0万元，项目支出230.13万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区文化旅游体育局2021年度机关运行经费支出60.22万元，比年初预算数减少15.19万元，下降20.14%。主要原因是：严格落实财政有关厉行节约的规定和机构改革，文化市场综合执法大队总编制转隶至市文旅广电局。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出3.01万元，用于开展，人数0人，培训内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费7.99万元；印刷费0万元；咨询费4.67万元；水费0.38万元；电费13.03万元；邮电费1.13万元；取暖费0万元；物业管理费4.8万元；差旅费4.97万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费13.57万元；租赁费76.92万元；公务接待费0.28万元；被装购置费0万元；劳务费72.13万元；委托业务费5.32万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.26万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.22万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区文化旅游体育局2021年度政府采购支出总额323.48万元，其中：政府采购货物支出122.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.96万元。授予中小企业合同金额323.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区文化旅游体育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是二级机构区图书馆服务基层群众的流动图书车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

文体局2021年预算绩效自评

长沙市天心区文化旅游体育局

2023年1月9日