长沙市天心区卫生健康局2019年部门决算说明

目　　录

第一部分　长沙市天心区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规以及市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。（十二）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。（十三）指导区计划生育协会的业务工作。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、4个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区卫生健康局；二级机构具体为：区卫计综合监督管理局、区疾控中心、区妇幼保健所和区人民医院；内设科室具体为：办公室、党建宣传科、法规综合科、人口监测和家庭发展科、医政医管科、公共卫生科、基层卫生健康科、老龄健康科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区卫生健康局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区卫生健康局单位本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 14296.83万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加1591.92万元，增长12.53%，主要原因是专项经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12420.77万元，其中：财政拨款收入12420.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11998.51万元，其中：基本支出972.47万元，占8.1%；项目支出11026.04万元，占91.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为14296.83万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1591.92万元，增长12.53%，主要是因为专项经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11998.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1558.21万元，增长14.92%，主要是因为专项经费支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11998.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.01万元，占0.02%；社会保障和就业支出44.22万元，占0.37%；卫生健康支出11902.82万元，占99.20%；住房保障支出49.46万元，占0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5871.93万元，支出决算数为11998.51万元，完成年初预算的489.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为区组织部拨党组织经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.18万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分职工人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十

字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到省级红十字经费已下拨。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为420.97万元，支出决算为846.16万元，完成年初预算的201%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加部分行政运行经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为96.88万元，支出决算为452.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区卫生服务中心房租、计生目标考核奖、15分钟医疗生活圈项目资金、区城管局职能划转爱卫资金等。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为141.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨心理服务体系建设经费、区级增加区公卫大楼改造经费。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为7.42万元，支出决算为321.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区人民医院人员安置费用。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为518.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨专项经费和区级追加社区卫生服务中心建设经费。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为297.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨专项经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨无偿献血宣传组织经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为2954.60万元，支出决算为6111.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨基本公共卫生服务经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨重大公共卫生项目经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为50万元，指标调剂到区疾控中心35万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费为处理突发公共卫生事件应急时才能支出，结余部分由财政收回。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨卫生人才培训专项。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为199万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按中医药创建标准拨付到基层医疗卫生机构，达到标准的单位才能下拨资金我。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算30为万元，指标调剂17万元至各街道，支出决算为10.63万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已按目标完成计生协会工作任务，剩余指标年末由财政收回。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为256万元，支出决算为1468.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付计生奖扶、计生特殊家庭保险、计生特殊家庭住院护理补贴、计生手术并发症人员扶助、计生手术补助专项经费。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1678.20万元，支出决算为1396.20万元，完成年初预算的83.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生奖扶资金使用了部分上年上级资金，本年结余部分区级资金年末由财政收回。

19、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.90万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

20、一般公共服务（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为7.50万元，支出决算为43.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付卫生健康经费、医师培训经费、乡村医生补贴、名医工程专项经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.88万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出972.47万元，其中：人员经费816.91万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费155.56万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的8.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的8.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待次数、接待标准；与上年相比增加0.11万元，增长26.83%，增长的主要原因是接待人次较上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组5个、来宾71人次，主要是接待其他市县学习考察和上级督导调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目28个，涉及一般公共预算当年财政拨款11998.51万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出155.56万元，比年初预算数增加58.82万元，增长60.80%。主要原因是：职能划转新增办公费、代收费缴国库、收组织部党建费、收本级拨工作经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.06万元，用于召开医疗废物管理会议人数1人，内容为学习医疗废物管理。

2019年本部门开支培训费2.86万元，用于开展计生协会业务培训，人数113人，内容为计生协会基层能力建设；用于开展红十字会CPR+AED培训，培训五期，培训对象为教育系统在职教师，内容为“生存链”概念、现场心肺复苏操作和自动体除颤仪使用等；用于开展医疗管理和监督业务培训，人数390人，内容为院感院控知识和消防知识培训；用于开展计生技术服务专业人员培训，人数60人，内容为学习母婴保健法、计划生育技术服务管理条例、计划生育技术服务操作规范等；用于开展基层医疗卫生机构医疗子系统培训，人数83人，内容为学习基层医疗3.0子系统功能模块的配置与操作、信息维护等；用于开展世界母乳喂养周培训，人数48人，内容为母乳喂养及孕产期中医调养；用于开展红十字应急救护培训，人数102人，内容为心肺复苏及创伤救护等；用于开展爱卫工作培训，人数135人，内容为病媒生物防制工作和爱国卫生运动知识、卫生社共创建工作要点等；用于开展基层医务人员能力提升培训，人数104人，内容为医疗骨干理论和实践技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额850.31万元，其中：政府采购货物支出432.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.95万元。授予中小企业合同金额846.52万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额846.2万元，占政府采购支出总额的99.52%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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