长沙市天心区卫生健康局2020年度部门决算公开说明
2020年度长沙市天心区卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规以及市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
（十二）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。
（十三）指导区计划生育协会的业务工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区卫生健康局内设机构包括：办公室、党建宣传科、法规综合科、人口监测和家庭发展科、医政医管科、公共卫生科、基层卫生健康科、老龄健康科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区卫生健康局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,702.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,692.08 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
11.10 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.34 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
14,441.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
252.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
298.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.10 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
348.54 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
1,499.59 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
18,394.38 |
本年支出合计 |
58 |
16,893.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
2,354.77 |
年末结转和结余 |
60 |
3,855.88 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
20,749.15 |
总计 |
62 |
20,749.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
18,394.38 |
18,394.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转与扩 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.94 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12,951.05 |
12,951.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,044.69 |
2,044.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
967.31 |
967.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
799.37 |
799.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
278.00 |
278.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
185.00 |
185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,017.13 |
2,017.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,015.13 |
2,015.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5,562.55 |
5,562.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4,812.97 |
4,812.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
532.99 |
532.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
191.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,472.71 |
2,472.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,467.71 |
2,467.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
277.50 |
277.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
277.50 |
277.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
252.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
252.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
340.11 |
340.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.11 |
60.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.11 |
60.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,692.08 |
1,692.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1,692.08 |
1,692.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
1,692.08 |
1,692.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
16,893.27 |
1,140.89 |
15,752.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.34 |
35.42 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.34 |
35.42 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,441.72 |
1,045.40 |
13,396.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,913.54 |
978.91 |
1,934.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
978.91 |
978.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1,676.81 |
0.00 |
1,676.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
257.82 |
0.00 |
257.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
207.91 |
0.00 |
207.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
182.91 |
0.00 |
182.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,995.23 |
0.00 |
1,995.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,993.23 |
0.00 |
1,993.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
6,232.94 |
0.00 |
6,232.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,478.05 |
0.00 |
5,478.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
538.19 |
0.00 |
538.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,445.21 |
0.00 |
2,445.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,433.95 |
0.00 |
2,433.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.26 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
79.57 |
0.00 |
79.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
79.57 |
0.00 |
79.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
279.32 |
0.00 |
279.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
279.32 |
0.00 |
279.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.00 |
0.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
252.00 |
0.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
252.00 |
0.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
298.12 |
60.08 |
238.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
238.04 |
0.00 |
238.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
238.04 |
0.00 |
238.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,499.59 |
0.00 |
1,499.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1,499.59 |
0.00 |
1,499.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
1,499.59 |
0.00 |
1,499.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,702.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,692.08 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.34 |
36.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
14,441.72 |
14,441.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
252.00 |
252.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
298.12 |
298.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
348.54 |
348.54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
1,499.59 |
1,499.59 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
18,394.38 |
本年支出合计 |
59 |
16,893.27 |
15,045.14 |
1,848.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,354.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,855.88 |
1,011.94 |
2,843.95 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,354.77 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
20,749.15 |
总计 |
64 |
20,749.15 |
16,057.07 |
4,692.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
15,045.14 |
1,140.89 |
13,904.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
11.10 |
0.00 |
11.10 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
11.10 |
0.00 |
11.10 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
11.10 |
0.00 |
11.10 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.34 |
35.42 |
0.92 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.34 |
35.42 |
0.92 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.92 |
0.00 |
0.92 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,441.72 |
1,045.40 |
13,396.32 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,913.54 |
978.91 |
1,934.63 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
978.91 |
978.91 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1,676.81 |
0.00 |
1,676.81 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
257.82 |
0.00 |
257.82 | ||
|
21002 |
公立医院 |
207.91 |
0.00 |
207.91 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
182.91 |
0.00 |
182.91 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,995.23 |
0.00 |
1,995.23 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,993.23 |
0.00 |
1,993.23 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
6,232.94 |
0.00 |
6,232.94 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
17.90 |
0.00 |
17.90 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,478.05 |
0.00 |
5,478.05 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
8.80 |
0.00 |
8.80 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
538.19 |
0.00 |
538.19 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
190.00 |
0.00 |
190.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,445.21 |
0.00 |
2,445.21 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,433.95 |
0.00 |
2,433.95 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.26 |
0.00 |
11.26 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.48 |
66.48 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.48 |
66.48 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
31.50 |
0.00 |
31.50 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
31.50 |
0.00 |
31.50 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
79.57 |
0.00 |
79.57 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
79.57 |
0.00 |
79.57 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
279.32 |
0.00 |
279.32 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
279.32 |
0.00 |
279.32 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.00 |
0.00 |
252.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
252.00 |
0.00 |
252.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
252.00 |
0.00 |
252.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
298.12 |
60.08 |
238.04 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
238.04 |
0.00 |
238.04 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
238.04 |
0.00 |
238.04 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.08 |
60.08 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.08 |
60.08 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
875.81 |
302 |
商品和服务支出 |
82.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
147.30 |
30201 |
办公费 |
21.81 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
102.01 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
395.96 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
4.73 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
25.78 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
4.73 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.42 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.42 |
30207 |
邮电费 |
1.42 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.13 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.73 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.86 |
30211 |
差旅费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.76 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.11 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
177.53 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
64.11 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.08 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.76 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
72.99 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.63 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
28.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.35 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,053.34 |
公用经费合计 |
87.55 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
4,692.08 |
1,848.13 |
0.00 |
1,848.13 |
2,843.95 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3,000.00 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
2,651.46 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,000.00 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
2,651.46 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
3,000.00 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
2,651.46 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
1,692.08 |
1,499.59 |
0.00 |
1,499.59 |
192.49 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
1,692.08 |
1,499.59 |
0.00 |
1,499.59 |
192.49 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
1,692.08 |
1,499.59 |
0.00 |
1,499.59 |
192.49 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计20,749.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6,452.32万元，增长45.13%。主要是因为人员经费较上年增加，专项经费本年较上年新增了防疫经费，基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生服务和计生奖扶等专项经费较上年提标增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计18,394.38万元，其中：财政拨款收入18,394.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计16,893.27万元，其中：基本支出1,140.89万元，占6.75%；项目支出15,752.38万元，占93.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计20,749.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,452.32万元，增长45.13%。主要是因为本年人员经费较上年增加，专项经费中本年较上年新增了防疫经费，基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生、计生奖扶等专项经费较上年提标增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出15,045.14万元，占本年支出合计的89.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,019.1万元，增长36.45%。主要是因为本年较上年新增疫情支出，基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生经费等专项较上年增加和提标，人员经费较上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出15,045.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.76万元，占0.04%；科学技术支出11.1万元，占0.07%；社会保障和就业支出36.34万元，占0.24%；卫生健康支出14,441.72万元，占96%；城乡社区支出252万元，占1.67%；住房保障支出298.12万元，占1.98%；灾害防治及应急管理支出0.1万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为6,817.15万元，支出决算数为15,045.14万元，完成年初预算的220.7%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付区委组织部拨两新党组织党务工作经费。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付生育保健服务管理“一证通”及应用系统合同尾款。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付组织部拨离退休干部工作经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.42万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为461.17万元，支出决算为978.91万元，完成年初预算的212.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年在职人员、聘用人员、劳务派遣人员、退休人员等人员经费进行预算追加和支付。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为275.96万元，支出决算为1,676.81万元，完成年初预算的607.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道社区卫生服务中心租赁费、5712职工医院移交费用、卫生项目建设资金等进行了预算追加和支付。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为257.82万元，完成年初预算的2,578.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生项目建设资金年度内进行了追加和支付、收到上级拨心理服务体系建设资金和健康教育专项资金并支付。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为185万元，支出决算为182.91万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付区人民医院人员补助，结余部分由财政收回。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨公立医院综合改革项目资金并拨付。
10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨卫生创建奖补资金并拨付，年度内追加建设项目可研报告编制费用并支付。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为1,650万元，支出决算为1,993.23万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨基本药物补助、基层医疗卫生机构设备补助、村卫生室运行经费并拨付。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨无偿献血宣传组织经费并拨付。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为1,232万元，支出决算为5,478.05万元，完成年初预算的444.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨基本公共卫生经费并拨付。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨重大传染病防控经费并拨付。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为50万元，支出决算为538.19万元，完成年初预算的1,076.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加疫情防控经费并支出。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为190万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨社区卫生经费、病媒生物防控经费、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费、城乡环境卫生整洁行动经费等并拨付。
17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级中医药事业经费并拨付。
18、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）
年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为2,270.95万元，支出决算为2,433.95万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨计生特殊家庭经费、计生奖扶经费并拨付。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨查处两非典型案件经费、计生目标管理考核经费等并支付。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.86万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的185.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加在职人员和退休人员医保经费并支付。
22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为30万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨健康扶贫补助资金并拨付。
23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
年初预算为80万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老年人意外伤害保险按实际人数支付。
24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为266.5万元，支出决算为279.32万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨名医工作室建设经费并拨付。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为252万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内收到上级拨一圈两场三道项目建设资金并拨付。
26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为238.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内收到上级拨坡子街社区卫生服务中心棚改配套项目资金并支付。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为54.29万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员住房公积金异动增加。
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到同级部门拨安全生产工作经费并支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,140.89万元，其中：人员经费1,053.34万元，占基本支出的92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.55万元，占基本支出的7.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费按实支出 ，与上年相比减少0.48万元，下降92.31%，下降的主要原因是本年公务接待次数较上年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是外单位调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4,692.08万元；年初结转和结余0万元；支出1,848.13万元，其中基本支出0万元，项目支出1,848.13万元；年末结转和结余2,843.95万元。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区卫生健康局2020年度机关运行经费支出87.55万元，比年初预算数减少17.78万元，下降16.88%。主要原因是：机关运行经费招待费、办公费等年末有结余。
十、一般性支出情况
2020年度长沙市天心区卫生健康局一般性支出93.27万元，其中：会议费1.2万元，为传染病联防联控会议支出；开支培训费11.82万元，为开展计生业务培训、红会救护培训、普法培训、基层卫生三基三严培训等支出；开展计生协会培训、职业健康培训等支出；办公费30.3万元；印刷费9.82万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1.42万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.71万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.76万元；租赁费0万元；公务接待费0.04万元；被装购置费0万元；劳务费6.84万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用25.63万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.73万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市天心区卫生健康局2020年度政府采购支出总额307.47万元，其中：政府采购货物支出307.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额307.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.47万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市天心区卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目25个，涉及一般公共预算当年财政拨款16893.27万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
决算公开-区卫健局2020年部门整体支出绩效自评报告
天心区卫生健康局
2021年10月14日
扫一扫在手机打开当前页