目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规以及市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

12、制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导区计划生育协会的业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市天心区卫生健康局内设机构包括：本部门由 1个行政单位、2个内设机构、8个内设科室组成。行政单位具体为：天心区卫生健康局局机关；2个内设机构具体为：天心区血防事务中心、天心区社区卫生指导中心；内设科室具体为：办公室、党建宣传科、法规综合科、人口监测和家庭发展科、医政医管科、公共卫生科、基层卫生健康科、老龄健康科。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区卫生健康局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,606.96万元，其中：财政拨款7,606.96万元。收入较去年增加322.86万元，主要是大托精神病医院精神障碍患者补助资金，基本药物实施等医改专项、计划生育奖扶经费、计划生育特殊家庭公益关怀资金收入预算较上年增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7,606.96万元，其中，社会保障和就业支出59.54万元，卫生健康支出7,485.65万元，住房保障支出61.77万元。支出较去年增加322.86万元，主要是大托精神病医院精神障碍患者补助专项支出，基本药物实施等医改专项经费、基本公共卫生服务经费、计划生育奖扶经费、计划生育特殊家庭公益关怀专项较上年增加支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,606.96万元，其中，社会保障和就业支出59.54万元，占0.78%；卫生健康支出7,485.65万元，占98.41%；住房保障支出61.77万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数632.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数6,973.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务151.45万元，主要用于卫生健康和计生工作经费、党建经费、区人民医院退休干部谭鸣刚和南托中心全额退休人员陈佳纯生活补助等方面；其他卫生健康管理事务支出8万元，主要用于社会心理服务体系建设等方面；综合医院186.81万元，主要用于区人民医院人员安置及福利待遇支出等方面；城市社区卫生机构172万元，主要用于政府办社区卫生服务中心业务用房租金补助等方面；其他基层医疗卫生机构支出1,818万元，主要用于基本药物实施等医改专项支出等方面；基本公共卫生服务1,227万元，主要用于基本公共卫生服务和计划免疫专项补助等方面；突发公共卫生事件应急处理50万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理等方面；其他中医药支出180万元，主要用于基层中医药服务能力提升和名医名科名院建设等方面；计划生育服务2,815.92万元，主要用于计划生育特殊家庭公益关怀、独生子女保险、计划生育奖扶、计划生育免费基本技术服务和手术并发症人员特别扶助、计划生育爱心助孕等方面；城乡医疗救助70万元，主要用于健康扶贫、大托精神病院精神障碍患者补助等方面；老龄卫生健康事务85万元，主要用于老年人意外伤害保险和敬老月活动等方面；其他卫生健康支出209.8万元，主要用于老年乡村医生生活困难补助和村卫生室一体化补助、爱卫病媒生物防制等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费83.12万元，比上年预算减少9.74万元，比上年预算下降10.49%，主要是本年在职人数较上年减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是本年公务接待费预计较上年减少。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开疫情防控等相关会议；培训费预算1万元，拟开展基本公共卫生服务、疫情防控等相关培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额228.77万元，其中，货物类采购预算14.77万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算214万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,606.96万元，其中，基本支出632.98万元，项目支出6,973.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。