2022年度长沙市天心区卫生健康局部门决算
目录
第一部分 长沙市天心区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 长沙市天心区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规以及市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。
（十二）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。
（十三）指导区计划生育协会的业务工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区卫生健康局内设机构8个包括：办公室、党建宣传科、法规综合科、人口监测和家庭发展科、医政医管科、公共卫生科、基层卫生健康科、老龄健康科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区卫生健康局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27，428.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
430.23 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
50.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
88.25 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
27，218.17 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.39 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
71.30 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
430.23 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
27，858.34 |
本年支出合计 |
58 |
27，858.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
27，858.34 |
总计 |
62 |
27，858.34 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
27，858.34 |
27，858.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.25 |
88.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27，218.17 |
27，218.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1，448.88 |
1，448.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
1，014.38 |
1，014.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
419.75 |
419.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
255.27 |
255.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
185.27 |
185.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2，618.00 |
2，618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
528.00 |
528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2，090.00 |
2，090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
17，539.43 |
17，539.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7，220.51 |
7，220.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10，300.95 |
10，300.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
351.53 |
351.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
171.53 |
171.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4，579.00 |
4，579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4，579.00 |
4，579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
84.29 |
84.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
84.29 |
84.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
273.20 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
273.20 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
430.23 |
430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
430.23 |
430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
430.23 |
430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
27，858.34 |
1，374.07 |
26，484.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.25 |
83.46 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.83 |
81.05 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27，218.17 |
1，219.30 |
25，998.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1，448.88 |
1，014.38 |
434.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
1，014.38 |
1，014.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
419.75 |
0.00 |
419.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
255.27 |
0.00 |
255.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
185.27 |
0.00 |
185.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2，618.00 |
135.00 |
2，483.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
528.00 |
135.00 |
393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2，090.00 |
0.00 |
2，090.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
17，539.43 |
0.00 |
17，539.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7，220.51 |
0.00 |
7，220.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10，300.95 |
0.00 |
10，300.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
351.53 |
0.00 |
351.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
171.53 |
0.00 |
171.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4，579.00 |
1.34 |
4，577.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4，579.00 |
1.34 |
4，577.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
84.29 |
0.00 |
84.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
84.29 |
0.00 |
84.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
273.20 |
0.00 |
273.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
430.23 |
0.00 |
430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
430.23 |
0.00 |
430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
430.23 |
0.00 |
430.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27，428.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
430.23 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
88.25 |
88.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
27，218.17 |
27，218.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
430.23 |
430.23 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
27，858.34 |
本年支出合计 |
59 |
27，858.34 |
27，428.12 |
430.23 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
27，858.34 |
总计 |
64 |
27，858.34 |
27，428.12 |
430.23 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
27，428.12 |
1，374.07 |
26，054.04 | |||
|
205 |
教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.25 |
83.46 |
4.78 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.83 |
81.05 |
4.78 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
4.78 |
0.00 |
4.78 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.70 |
39.70 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
2.42 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.42 |
2.42 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27，218.17 |
1，219.30 |
25，998.87 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1，448.88 |
1，014.38 |
434.50 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
1，014.38 |
1，014.38 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
419.75 |
0.00 |
419.75 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 | ||
|
21002 |
公立医院 |
255.27 |
0.00 |
255.27 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
185.27 |
0.00 |
185.27 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2，618.00 |
135.00 |
2，483.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
528.00 |
135.00 |
393.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2，090.00 |
0.00 |
2，090.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
17，539.43 |
0.00 |
17，539.43 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
5.01 |
0.00 |
5.01 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7，220.51 |
0.00 |
7，220.51 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.60 |
0.00 |
12.60 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10，300.95 |
0.00 |
10，300.95 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 | ||
|
21006 |
中医药 |
351.53 |
0.00 |
351.53 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
171.53 |
0.00 |
171.53 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4，579.00 |
1.34 |
4，577.66 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4，579.00 |
1.34 |
4，577.66 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.58 |
68.58 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.58 |
68.58 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
84.29 |
0.00 |
84.29 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
84.29 |
0.00 |
84.29 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
273.20 |
0.00 |
273.20 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
273.20 |
0.00 |
273.20 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.39 |
0.00 |
0.39 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.39 |
0.00 |
0.39 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.30 |
71.30 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
881.01 |
302 |
商品和服务支出 |
83.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
141.39 |
30201 |
办公费 |
15.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.33 |
30202 |
印刷费 |
0.54 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
342.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.37 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.42 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
5.37 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.35 |
30207 |
邮电费 |
2.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
404.59 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.34 |
30229 |
福利费 |
4.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.61 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
392.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.15 |
||||||
|
人员经费合计 |
1，285.60 |
公用经费合计 |
88.47 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 | |||||||||
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部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
430.23 |
430.23 |
0 |
430.23 |
0 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
430.23 |
430.23 |
0.00 |
430.23 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
430.23 |
430.23 |
0.00 |
430.23 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
430.23 |
430.23 |
0.00 |
430.23 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开08表 | ||||||
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部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 | |||||||||||
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部门：长沙市天心区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计27，858.34万元。与上年相比，收、支总计各增加9，696.62万元，增长53.39％。主要原因是当年增加防疫专项、卫生健康项目专项经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计27，858.34万元，其中：财政拨款收入27，858.34万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计27，858.34万元，其中：基本支出1，374.07万元，占4.93％；项目支出26，484.27万元，占95.07％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计27，858.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9，696.62万元，增长53.39％。主要原因是当年增加防疫专项、卫生健康项目专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出27，428.12万元，占本年支出合计的98.46％。与上一年度相比，财政拨款支出增加11，467.67万元，增长71.85％。主要原因是当年增加防疫专项、卫生健康项目专项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出27，428.12万元，主要用于以下方面：教育支出50万元，占0.18％；社会保障和就业支出88.25万元，占0.32％；卫生健康支出27，218.17万元，占99.24％；节能环保支出0.39万元，占0％；住房保障支出71.3万元，占0.26％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7，606.96万元，支出决算数为27，428.12万元，完成年初预算的360.57％，其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付托育服务设施项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到其他单位拨付离退休干部两项待遇、党建及活动经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为39.7万元，支出决算为39.7万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为19.85万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的208.31％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员丧葬费、抚恤金。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为439.84万元，支出决算为1，014.38万元，完成年初预算的230.62％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为151.45万元，支出决算为419.75万元，完成年初预算的277.15％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建设资金。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的184.38％。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到其他单位拨付专职党务工作者经费。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为186.81万元，支出决算为185.27万元，完成年初预算的99.18％。决算数小于年初预算数的主要原因是：区人民医院人员补助年末按实际人数和标准结算。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付开展紧密型城区社区卫生服务一体化管理试点经费。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）
年初预算为172万元，支出决算为528万元，完成年初预算的306.98％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层医疗卫生机构退休人员经费和大托铺社区卫生服务中心工作经费。
12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为1，818万元，支出决算为2，090万元，完成年初预算的114.96％。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级部门拨付基本药物专项经费。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付无偿献血专项经费。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为1，227万元，支出决算为7，220.51万元，完成年初预算的588.47％。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付基本公共卫生服务专项经费。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付重大传染病防控项目经费。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为50万元，支出决算为10，300.95万元，完成年初预算的20，601.9％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控专项经费。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付乡村卫生人才能力提升培训专项经费。
18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为171.53万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付中医药专项经费。
19、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）
年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为2，817.26万元，支出决算为4，579万元，完成年初预算的162.53％。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付计划生育专项经费。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为70.48万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的97.3％。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险费按实际人数基数结算。
22、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
年初预算为85万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的99.16％。决算数小于年初预算数的主要原因是：老年人意外伤害保险专项按实际人数结算。
23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为209.8万元，支出决算为273.2万元，完成年初预算的130.22％。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨付老年乡村医生生活困难补助和药品零差率补助。
24、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到其他单位拨付节能专项资金。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为61.77万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算的115.43％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动追加住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1，374.07万元，其中：
人员经费1，285.6万元，占基本支出的93.56％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费88.47万元，占基本支出的6.44％，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50％，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50％，决算数小于预算数的主要原因是按本年实际接待次数支出，与上年相比减少0.44万元，下降46.81％，下降的主要原因是本年度公务接待次数人数较上年减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组1个、来宾62人次，主要是接待防疫支援天心区医务人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公务车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入430.23万元；年初结转和结余0万元；支出430.23万元，其中基本支出0万元，项目支出430.23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为430.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到大托铺街道社区卫生服务中心建设项目专项债券资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
长沙市天心区卫生健康局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区卫生健康局2022年度机关运行经费支出88.47万元，比年初预算数增加5.35万元，增长6.44％。主要原因是：其他商品服务支出较上年增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出2.9万元，用于开展疫情防控、红会救护等培训，人数356人，培训内容为新冠防控知识、隔离场所医务人员培训、红会救护知识培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区卫生健康局2022年度政府采购支出总额161.27万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.58万元。授予中小企业合同金额161.27万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额161.27万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，长沙市天心区卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
迅速高效处置突发疫情，全力落实常态化疫情防控；强化疾病预防、提升妇幼服务、加强卫生监督，不断筑牢健康网底；全面落实《天心区基层医疗卫生机构规范化建设和能力提升三年行动方案（2020－2022）》，队伍建设成效显著，扎实推进基本公卫，基卫基础不断夯实；提升健康服务水平，积极开展扶贫帮困，健康治理不断提升。
（二）存在的问题及原因分析
部分指标当年未支付完成。因部分上级指标是年末下达，按年支付项目需在年中支付，因此部分指标结转到下年。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件3－2022年度部门整体支出绩效评价报告－区卫健局．doc（见附件）
长沙市天心区卫生健康局
2023年12月12日
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