长沙市天心区医疗保障局2020年部门预算说明

    目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

    三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共

预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医 疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（二）组织实施医疗保障地方性法规、规章，拟订全区医疗 保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划和标准，并组 织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服 务。

（三）拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监 督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机 制,推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）拟订并组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期 护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

（五）贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服 务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医 药服务价格执行监管和信息监测制度。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障 领域违法违规行为。

（八）负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源行政主管部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督街道医疗保险、生育保险、医疗救助等 医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健 全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗 保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健 全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保 障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、 医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药 费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、 区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接， 建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医 疗保障水平。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由4个部门及1个中心组成，即4个部门：办公室、待遇保障科、医药管理服务科、综合监管科、1个中心：天心区医疗保障事务中心

(2)人员情况。本部门编制数18人，在职人数15人，其中：在岗数10人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员5人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、 局机关

2、 天心区医疗保障事务中心

三、涉及机构改革情况

长沙市天心区医疗保险管理服务中心更名为长沙市天心区医疗保障事务中心，由区人力资源和社会保障局所属二级机构参公类事业单位成建制调整为长沙市天心区医疗保障局所属二级机构公益一类，长沙市天心区医疗保障局局机关为新成立的行政单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费，以及天心区医保局归口管理的一般业务、专用业务等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数417.36万元，其中，一般公共预算拨款417.36万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加（减少）0万元，主要是因为新成立的机构。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数417.36万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.51万元，卫生健康支出377.24万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出24.61万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加（减少）0万元，主要是因为新成立的机构。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数417.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为255.65万元，其中，人员经费213.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为161.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他医疗救助（精神障碍患者医疗救助）支出140万元、党建经费支出1.71万元等方面；医保工作经费支出20万元，。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、医保事务中心二级机构等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.14万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（上升)0%，主要是因为新成立的机构。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少（增加）0万元，主要是因为新成立的机构。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区医保局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年医保局整体支出417.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出161.71万元，其中：其他医疗救助（精神障碍患者医疗救助）支出140万元、党建经费支出1.71万元等方面；医保工作经费支出20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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