目 录

第一部分 长沙市天心区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

（二）负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

（三）负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

（五）负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

（六）负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

（八）负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

（九）负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

（十）负责区政府总值班工作。

（十一）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区人民政府办公室内设机构包括：本部门由 1个行政单位、2个二级机构组成，6个内设科室组成。行政单位具体为：天心区人民政府办公室；二级机构具体为：区政府发展研究中心、天心区禁毒委员会办公室；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室。全部纳入2020年的部门决算。

（二）决算单位构成

长沙市天心区人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2020年部门决算范围的预算单位包括： 1、天心区人民政府办公室部门本级 2、天心区政府发展研究中心 3、天心区禁毒委员会办公室



第二部分 2020年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,340.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加376.24万元，增长12.69%。主要是因为禁毒办经费增加以及人员经费基数的调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,186.76万元，其中：财政拨款收入3,186.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,021.96万元，其中：基本支出1,802.9万元，占59.66%；项目支出1,219.06万元，占40.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,340.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加376.24万元，增长12.69%。主要是因为禁毒办经费增加以及人员经费基数的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,021.96万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加553.19万元，增长22.41%。主要是因为禁毒办经费增加以及人员经费基数的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,021.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,101.41万元，占69.54%；公共安全支出654.07万元，占21.64%；社会保障和就业支出78.23万元，占2.59%；卫生健康支出98.22万元，占3.25%；住房保障支出90.04万元，占2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,032.73万元，支出决算数为3,021.96万元，完成年初预算的148.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为678.64万元，支出决算为1,550.55万元，完成年初预算的228.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒办经费增加以及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为519万元，支出决算为441.87万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实行厉行节约，减少不必要开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为110万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实行厉行节约，减少不必要开支。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市财政拨长财综指8号2019年度绩效考核奖金。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为500万元，支出决算为654.07万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增补追加禁毒办病残人员收治经费等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中组织部调拨离退休干部活动经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.83万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余为民办实事资金。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为66.56万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为95.84万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,802.9万元，其中：人员经费1,668.32万元，占基本支出的92.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费134.57万元，占基本支出的7.46%，主要包括：公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为5.41万元，完成预算的24.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为5.41万元，完成预算的24.59%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，减少开支 ，与上年相比减少16.89万元，下降75.74%，下降的主要原因是执行厉行节约政策，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.92万元，下降100%，下降的主要原因是实行公车改革后，没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.41万元，全年共接待来访团组42个、来宾500人次，主要是接待兄弟单位来我区指导、交流、学习，以及宣传我区产生的费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区人民政府办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区人民政府办公室2020年度机关运行经费支出134.57万元，比年初预算数减少50.44万元，下降27.26%。主要原因是：执行厉行节约政策，减少相关开支。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区人民政府办公室一般性支出195.69万元，其中：会议费20.91万元，主要是会场的租赁、资料的印刷，购买办公用品的开支；开支培训费8.27万元，开展党员夜校所发生的授课；书籍的购买所产生的费用；办公费85.9万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费9.88万元；取暖费0万元；物业管理费1.3万元；差旅费0.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费28.48万元；租赁费21.65万元；公务接待费5.41万元；被装购置费0万元；劳务费8.16万元；委托业务费0.86万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.85万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区人民政府办公室2020年度政府采购支出总额114.47万元，其中：政府采购货物支出55.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市天心区人民政府办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目22个，涉及一般公共预算当年财政拨款1480.58万元，自评覆盖率达到100% 。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

2020年度部门决算表

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