长沙市天心区人民政府办公室2023年部门预算公开说明
2023年长沙市天心区人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。
2、负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。
3、负责对区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。
4、负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处政府和园区管理机构的工作。
5、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。
6、负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
7、办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。
8、负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。
9、负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。
10、负责原区政府征地办公室、区政府金融工作办公室划入行政职能的相关审批工作。
11、负责区政府总值室工作。
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、1个事业单位、1个二级机构、7个内设科室组成。行政单位具体为：天心区人民政府办公室；事业单位具体为：天心区政府发展研究中心；二级机构具体为：天心区政府发展研究中心；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、禁毒办、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区人民政府办公室2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,659.42万元，其中：财政拨款2,659.42万元。收入较去年增加758.26万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,659.42万元。一般公共服务支出1,732.55万元，公共安全支出500万元，社会保障和就业支出172.06万元，卫生健康支出116.01万元，住房保障支出138.8万元。支出较去年增加758.26万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,659.42万元，其中，一般公共服务支出1,732.55万元，占65.15%；公共安全支出500万元，占18.8%；社会保障和就业支出172.06万元，占6.47%；卫生健康支出116.01万元，占4.36%；住房保障支出138.8万元，占5.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,800.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数858.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务220.99万元，主要用于本单位日常开支等方面；专项业务及机关事务管理138万元，主要用于督导、政研活动、离退休老干部活动费用、对外宣传等方面；特别业务500万元，主要用于禁毒办用于禁毒宣传、毛发检测、禁毒培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费165.09万元，比上年预算增加18.87万元，比上年预算上升12.91%，主要是人员增加，导致机关运行费用的增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为11.06万元，其中，公务接待费11.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.34万元，主要是执行厉行节约的政策，有计划的缩减三公经费。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算23.04万元，拟召开政府全会、项目建设攻坚大会等；参会人数约为5万多人次；主要内容为保民生、保经济、稳增长、促发展；培训费预算0万元，未安排培训预算；未安排节庆、晚会等赛事。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,659.42万元，其中，基本支出1,800.43万元，项目支出858.99万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门收支总体情况表
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2659.42 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1732.55 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
500.00 | |
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
172.06 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
116.01 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
138.80 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2659.42 |
本年支出合计 |
2659.42 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
2659.42 |
支出总计 |
2659.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差
|
2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
2659.42 |
2659.42 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1732.55 |
1732.55 |
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1732.55 |
1732.55 |
|||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1373.57 |
1373.57 |
|||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
220.99 |
220.99 |
|||||||
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
138.00 |
138.00 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
|
02 |
公安 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.06 |
172.06 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
172.06 |
172.06 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.27 |
133.27 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.78 |
38.78 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.01 |
116.01 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.86 |
0.86 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.86 |
0.86 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
115.14 |
115.14 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
115.14 |
115.14 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.80 |
138.80 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
138.80 |
138.80 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
138.80 |
138.80 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
2659.42 |
1800.43 |
858.99 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1732.55 |
1373.57 |
358.99 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1732.55 |
1373.57 |
358.99 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1373.57 |
1373.57 |
||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
220.99 |
220.99 |
||||
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
138.00 |
138.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
02 |
公安 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.06 |
172.06 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
172.06 |
172.06 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.27 |
133.27 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.78 |
38.78 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.01 |
116.01 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.86 |
0.86 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.86 |
0.86 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
115.14 |
115.14 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
115.14 |
115.14 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.80 |
138.80 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
138.80 |
138.80 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
138.80 |
138.80 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
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|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
2659.42 |
一、本年支出 |
2659.42 |
2659.42 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2659.42 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1732.55 |
1732.55 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
500.00 |
500.00 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
172.06 |
172.06 |
|||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
116.01 |
116.01 |
|||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、[217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
138.80 |
138.80 |
|||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、[227]预备费 |
|||||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
2659.42 |
支出总计 |
2659.42 |
2659.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
2659.42 |
1800.43 |
858.99 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1732.55 |
1373.57 |
358.99 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1732.55 |
1373.57 |
358.99 | ||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1373.57 |
1373.57 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
220.99 |
220.99 | |
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
138.00 |
138.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
02 |
公安 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.06 |
172.06 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
172.06 |
172.06 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.27 |
133.27 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.78 |
38.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
116.01 |
116.01 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
0.86 |
0.86 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.86 |
0.86 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
115.14 |
115.14 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
115.14 |
115.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.80 |
138.80 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
138.80 |
138.80 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
138.80 |
138.80 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1800.43 |
1635.35 |
165.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1519.76 |
1519.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
262.34 |
262.34 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
180.07 |
180.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
522.57 |
522.57 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.20 |
70.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
133.27 |
133.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.78 |
38.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.18 |
42.18 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
59.76 |
59.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.42 |
2.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
138.80 |
138.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
69.37 |
69.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
165.09 |
165.09 | |
|
30201 |
办公费 |
98.00 |
98.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
17.70 |
17.70 | |
|
30229 |
福利费 |
3.57 |
3.57 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.82 |
45.82 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.58 |
115.58 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.91 |
16.91 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.86 |
0.86 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
97.81 |
97.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
11.06 |
11.06 | ||||
|
003_长沙市天心区人民政府办公室 |
11.06 |
11.06 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
支出方向 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | |||||
|
003001 |
长沙市天心区人民政府办公室 |
858.99 |
|||||||||||
|
003001 |
党建经费 |
6.70 |
用于党员培训，党建活动开支。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高党性意识，争做合格党员 |
提高党性意识 |
提高党性意思，年底评优评先都合格 |
年底党员测评，合格就为满分。 |
定性 |
||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
||||||||||||
|
数量指标 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
提高党性意思，每年至少开展4次党员活动 |
4 |
用以反映和考核召开党建活动次数情况 |
完成次数满分，未完成一次扣1分 |
次 |
定量 |
|||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
003001 |
对外宣传工作经费 |
32.20 |
大型对外宣传至少一次 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
扩大本区影响，优化营商环境 |
效果良好 |
扩大本区影响，优化营商环境 |
效果良好满分，效果一般扣一分 |
定性 |
||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
||||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
民生实事、重大项目宣传次数 |
1 |
反映民生实事、重大项目宣传次数 |
完成满分，未完成扣1分 |
次 |
≥ |
|||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
经济成本指标 |
对外宣传工作支出控制在预算范围内 |
32.20 |
对外宣传工作经费支出 |
超出10%扣1分 |
万元 |
≤ |
|||||||
|
003001 |
工作经费 |
34.10 |
保障政府会议及对外宣传接待正常开展。 |
产出指标 |
经济成本指标 |
按招待费标准进行接待 |
80 |
用以反映和控制招待或会务成本控制 |
每发现一例超标准情况扣0.1 |
无 |
定性 |
||
|
数量指标 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
扩大本区影响，优化营商环境 |
效果良好 |
用以反映会务保障工作带来的影响 |
效果明显满分，效果一般扣0.1分 |
无 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
003001 |
禁毒办工作经费 |
500.00 |
1、 工作经费保证禁毒办日常工作的正常进行；2、 全区范围内每季度一次污水检测，抽测提升毒品问题精准治理能力；3、 收治病残涉毒人员，维护全区社会稳定大局；4、禁毒教育基地运行费用。免费接待街道、社区、学校等社会面人员的禁毒预防教育，增强群众的禁毒意识，共同参与禁毒人民战争，构筑全社会防范毒品侵袭的有效体系；5全区公职人员的毛发检测；6社区戒毒工作经费，用于开展社区戒毒有关工作人员的培训，对社区戒毒人员进行禁毒宣传教育，帮扶救助上户走访，开展尿检及毛发检测，尿检3年不少于22次，毛发检测每半年1次。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水检测次数 |
4 |
反映污水检测的次数 |
完成满分，少一次扣0.1分 |
次 |
≥ |
||||||
|
开展禁毒宣传活动次数 |
1 |
反映禁毒宣传活动开展3情况 |
完成满分，未完成扣0.1分 |
次 |
≥ |
||||||||
|
全区公职人员的毛发检测 |
100 |
反映全区毛发检测工作完成情况 |
完成满分，每降低1%扣0.1分 |
% |
≥ |
||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
构筑全社会防范毒品侵袭的有效体系 |
效果良好 |
反映禁毒办工作成果 |
效果良好满分，效果一般扣1分 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
003001 |
区政府值班室工作经费 |
138.00 |
突发事件处理的及时，应急事件的顺利处理。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
保证应急事件的顺利处理，促使政令畅通。 |
效果良好 |
反映值班工作带来的效果 |
效果良好满分，效果一般扣1分。 |
定性 |
||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
突发事件处理及时 |
及时 |
反映突发事件处理的及时情况 |
突发事件未及时处理产生的不良影响扣1分 |
定性 |
|||||||
|
出勤准时率 |
100% |
用以反映和考核值班人员出勤情况 |
完成好，缺勤10次为差 |
次 |
定性 |
||||||||
|
质量指标 |
定量 |
||||||||||||
|
数量指标 |
每人每月最少值班1次 |
100% |
每人每月最少值班1次 |
完成好，未完成扣0.1分 |
次 |
定量 |
|||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
003001 |
印刷、报刊等经费 |
61.35 |
保证工作的正常开支 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时订阅党报党刊 |
及时订阅党报党刊 100% 用以反映和考核报刊订阅情况 年底订阅为满分 |
年底订阅为满分 |
未订阅扣1分 |
||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
订阅至少10种以上报刊 |
10 |
订阅至少10种以上报刊 100% 好、一般、差 完成好、少种类一般。未征得差 |
未征得差 |
|||||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
003001 |
政研、督导工作经费 |
76.64 |
1、政研督查活动全年至少开展5次；2、费用开支控制在预算范围内；3、为区委区政府觉提高依据 |
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
反映政研督导工作经费支出 |
超出10%扣1分 |
万元 |
≤ |
||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
为区委区政府决策提供依据 |
效果良好 |
反映政研督导工作带来的效果 |
效果良好满分，效果一般扣一分 |
定性 |
||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
||||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
政研督导活动开展次数 |
5 |
用以反映和考核开展政府督导、政研数量情况 |
每少一次扣5分 |
次 |
≥ |
|||||||
|
003001 |
支部、离退休人员活动经费 |
10.00 |
每季度开展老干部交流座谈会；节假日慰问离退休老干部及在职人员，开展工会活动。促进老干部交流，提高离退休干部晚年生活的幸福指数。开展工会、支部活动会调节职工之间的内部矛盾，增强群众内部的团结和统一，充分发挥职工群众的积极性和创造性。 |
产出指标 |
经济成本指标 |
开展支部、工会、离退休活动费用 |
控制在预算范围内 |
反映活动实际开支情况 |
超过预算10%扣1分 |
元 |
≤ |
||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时 |
是否及时支付 |
延期支付1次扣0.1分 |
及时支付 |
≥ |
|||||||
|
数量指标 |
定性 |
||||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
003001 |
长沙市天心区人民政府办公室 |
2659.42 |
2659.42 |
1800.43 |
858.99 |
1、值班室工作，应对并处理好各种突发事件； 2、禁毒办工作，维持社会稳定，做好禁毒宣传，禁毒方面执行办案等工作； 3、政研、督导工作，协助领导做好各项工作； 4、支部、工会、离退休工作，党员活动，关爱在职人员，慰问离退休。 |
产出指标 |
数量指标 |
全区公职人员的毛发检测 |
> |
100 |
人 |
反映全区毛发检测工作完成情况 |
完成满分，每降低1%扣0.1分 |
||||
|
污水检测次数 |
≥ |
4 |
次 |
每季度开展一次污水检测 |
每季度开展一次，少一次扣1分 |
|||||||||||||
|
工会活动开展次数 |
≥ |
2 |
次 |
用于开展工会活动 |
开展2次就满分，少开展一次扣1分 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
按要求完成各项工作 |
定性 |
效果良好 |
良好 |
保质保量完成工作 |
开展一次 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成各项工作 |
定性 |
一般 |
一般 |
及时完成各项工作 |
未及时完成工作扣1分 |
||||||||||||
|
成本指标 |
各项开支控制在预算范围内 |
定性 |
效果良好 |
良好 |
开支控制在预算范围内 |
效果良好是满分，合格扣2分 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
构筑全社会防范毒品侵袭的有效体系 |
定性 |
效果良好 |
良好 |
反映禁毒办工作成果 |
效果良好满分，效果一般扣1分 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
70 |
% |
服务对象满意 |
满意度下降5%扣1分 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
天心区人民政府办公室
2023年4月7日
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