长沙市天心区人民政府办公室2024年部门预算公开说明
2024年度长沙市天心区人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。
2、负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。
3、负责对区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。
4、负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处政府和园区管理机构的工作。
5、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。
6、负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
7、办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。
8、负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。
9、负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。
10、负责原区政府征地办公室、区政府金融办公室划入行政职能的相关审批工作。
11、负责区政府总值室工作。
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个事业单位、2个二级机构、8个内设科室组成。行政单位具体为：天心区人民政府办公室；事业单位具体为：天心区政府发展研究中心；二级机构具体为：天心区政府发展研究中心、企业服务中心；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、禁毒办、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室、室、环委办。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,054.89万元，其中：财政拨款3,054.89万元。收入较去年增加395.47万元，主要是新增环委办办事机构，增加经费。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,054.89万元。一般公共服务支出1,649.8万元，公共安全支出500万元，社会保障和就业支出173.25万元，卫生健康支出116.23万元，节能环保支出484.5万元，住房保障支出131.11万元。支出较去年增加395.47万元，主要是新增环委办办事机构，增加经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,054.89万元，其中，一般公共服务支出1,649.8万元，占54.01%；公共安全支出500万元，占16.37%；社会保障和就业支出173.25万元，占5.67%；卫生健康支出116.23万元，占3.8%；节能环保支出484.5万元，占15.86%；住房保障支出131.11万元，占4.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,729.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数1,325.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务208.79万元，主要用于日常工作开展等方面；专项业务及机关事务管理132.25万元，主要用于弥补日常工作经费不足等方面；特别业务500万元，主要用于禁毒办工作等方面；其他环境保护管理事务支出484.5万元，主要用于环卫办工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费147.31万元，比上年预算减少17.78万元，比上年预算下降10.77%，主要是厉行节约，精简开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为11.06万元，其中，公务接待费11.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算23.0375万元，日常工作会议开支；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额411万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算408万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,054.89万元，其中，基本支出1,729.35万元，项目支出1,325.54万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
|
2024年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3054.89 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1649.80 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
500.00 | |
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
173.25 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
116.23 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
484.50 | ||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
131.11 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3054.89 |
本年支出合计 |
3054.89 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
3054.89 |
支出总计 |
3054.89 |
|
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
3054.89 |
3054.89 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1649.80 |
1649.80 |
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1649.80 |
1649.80 |
|||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1308.76 |
1308.76 |
|||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
208.79 |
208.79 |
|||||||
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
132.25 |
132.25 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
|
02 |
公安 |
500.00 |
500.00 |
|||||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.25 |
173.25 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
173.25 |
173.25 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.54 |
111.54 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.71 |
61.71 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.23 |
116.23 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
114.98 |
114.98 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
114.98 |
114.98 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
484.50 |
484.50 |
|||||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
484.50 |
484.50 |
|||||||||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
484.50 |
484.50 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.11 |
131.11 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
131.11 |
131.11 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
131.11 |
131.11 |
|||||||
|
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
3054.89 |
1729.35 |
1325.54 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1649.80 |
1308.76 |
341.04 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1649.80 |
1308.76 |
341.04 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1308.76 |
1308.76 |
||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
208.79 |
208.79 |
||||
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
132.25 |
132.25 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
02 |
公安 |
500.00 |
500.00 |
||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.25 |
173.25 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
173.25 |
173.25 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.54 |
111.54 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.71 |
61.71 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
116.23 |
116.23 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
114.98 |
114.98 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
114.98 |
114.98 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
484.50 |
484.50 |
||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
484.50 |
484.50 |
||||||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
484.50 |
484.50 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.11 |
131.11 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
131.11 |
131.11 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
131.11 |
131.11 |
||||
|
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
3054.89 |
一、本年支出 |
3054.89 |
3054.89 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3054.89 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1649.80 |
1649.80 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
500.00 |
500.00 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
173.25 |
173.25 |
|||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
116.23 |
116.23 |
|||
|
十一、[211]节能环保支出 |
484.50 |
484.50 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、[217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
131.11 |
131.11 |
|||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、[227]预备费 |
|||||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
3054.89 |
支出总计 |
3054.89 |
3054.89 |
|
|
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
3054.89 |
1729.35 |
1325.54 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1649.80 |
1308.76 |
341.04 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1649.80 |
1308.76 |
341.04 | ||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1308.76 |
1308.76 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
208.79 |
208.79 | |
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
132.25 |
132.25 | |
|
204 |
公共安全支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
02 |
公安 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
500.00 |
500.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.25 |
173.25 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
173.25 |
173.25 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.54 |
111.54 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.71 |
61.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
116.23 |
116.23 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
114.98 |
114.98 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
114.98 |
114.98 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
484.50 |
0.00 |
484.50 | ||
|
01 |
环境保护管理事务 |
484.50 |
0.00 |
484.50 | ||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
484.50 |
484.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
131.11 |
131.11 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
131.11 |
131.11 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
131.11 |
131.11 |
|
|
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1729.35 |
1582.04 |
147.31 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1437.24 |
1437.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
220.50 |
220.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
163.59 |
163.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
464.08 |
464.08 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
89.45 |
89.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.54 |
111.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.71 |
61.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.99 |
38.99 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
55.23 |
55.23 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.13 |
6.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
131.11 |
131.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.90 |
94.90 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
147.31 |
147.31 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30229 |
福利费 |
4.41 |
4.41 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.10 |
42.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.80 |
72.80 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.81 |
144.81 |
|
|
30302 |
退休费 |
22.18 |
22.18 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
121.37 |
121.37 |
|
|
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
11.06 |
11.06 | ||||
|
003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
11.06 |
11.06 | ||||
|
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
|
说明：本单位本年度无政府基金预算 |
||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
003001 |
长沙市天心区人民政府办公室 |
1325.54 |
||||||||||
|
003001 |
党建经费-1 |
6.70 |
党支部建设及活动开展费用 |
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本，在预算范围内安排支出 |
控制成本，在预算范围内安排支出 |
控制成本，在预算范围内安排支出 |
达到要求为满分，达到大部分要求扣一半分，未达标不得分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付 |
及时支付，保证工作的完成 |
及时支付，保证工作的完成 |
达到要求为满分，达到大部分要求扣一半分，未达标不得分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
提高党组织凝聚力 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分，效果一般扣0.5，无效果没有分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
对外宣传工作经费-1 |
20.00 |
对外宣传发生的工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
对外宣传发生工作经费 |
控制在预算范围内 |
效果良好 |
效果良好满分。效果一般扣0.1分，无效果0分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定性 |
||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付 |
效果良好 |
效果良好满分。效果一般扣0.1分，无效果0分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
提高社会公众对政府工作的关注度 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分。效果一般扣0.1分，无效果0分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
工作经费-1 |
44.10 |
支部活动、工会活动、离退休活动经费，会务费以及对外接待费的开支。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
开展支部、工会、离退休活动费用 |
1 |
1 |
支出控制在预算中为满分，超预算扣0.1分 |
控制在预算范围内 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付 |
效果良好 |
效果良好满分，效果一般扣0.1分，无效果扣0.5分，效果差扣1分 |
及时支付 |
定性 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保证后勤工作的正常运转 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分，效果一般扣0.1分，无效果扣0.5分，效果差扣1分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度调查 |
满意度调查 |
满意度达95%为满分，95-85%扣0.1分，依次递减 |
定量 |
||||||
|
003001 |
环委办工作经费 |
484.50 |
区级空气质量考核排名保2争1；对外大型宣传4次；对于裸土覆盖及第三方外包项目控制成本，预算内开支。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
撒草籽覆盖裸土及第三方外包项目在预算范围内支付，节约成本 |
控制成本 |
效果良好 |
效果良好满分。效果一般扣0.1分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
蓝天保卫战宣传 |
4 |
蓝天保卫战宣传 |
完成次数满分，未完成1次扣0.1分 |
次 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
区级空气质量考核排名 |
争前三 |
区级空气质量考核排名 |
争取到前三满分，每下降一名扣0.1分 |
名次 |
定量 |
||||||
|
生态效益指标 |
促进空气质量提升 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分。效果一般扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
禁毒办工作经费-1 |
500.00 |
开展毒品预防教育，确保省市取得好成绩；继续开展公职人员涉毒整治毛发检测工作，开展污水涉毒整治，全面强化缉毒执法打击，开展全国禁毒示范城市创建。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒宣传场次 |
12 |
每月一次 |
大于等于12次满分，少一次扣0.1分，依次递减 |
次 |
≥ |
|||||
|
污水涉毒检测 |
4 |
污水涉毒检测次数 |
大于等于4次满分，少一次扣0.1分，依次递减 |
次 |
≥ |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时收治病残人士 |
效果良好 |
应收尽收 |
按要求收治满分，大部分人员收治扣0.1分，未收治全扣 |
人次 |
定性 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
提升民众的禁毒意识 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分，一般扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
公众满意度 |
大于95%为满分，95-85%扣0.1，依次递减 |
% |
≥ |
|||||
|
003001 |
区政府值班室工作经费-1 |
132.25 |
政府值班工作室工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
维持值班室工作发生开支 |
1 |
控制成本 |
控制在预算范围内 |
≤ |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
要求365天每天有人值班 |
365天 |
每天有人值班 |
每天有人值班满分，少一天扣0.1分。 |
天 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
1 |
及时支付 |
及时支付 |
≥ |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保证紧急事务得到有效处理 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分，一般扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
印刷、报刊等经费-1 |
61.35 |
征订报刊杂志及印刷费用 |
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本，预算范围内开支 |
1 |
在预算范围内开支 |
控制在预算范围内满分，超预算扣0.1分 |
次 |
定量 |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付 |
及时支付 |
及时支付 |
及时支付满分，未及时支付扣0.1分 |
次 |
定量 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保证办公室工作的正常运转 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分，效果一般扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
90% |
达到90%满分，80%扣0.1分，依次递减 |
100% |
定量 |
|||||
|
003001 |
政研、督导工作经费-1 |
76.64 |
政研、督查办公工作经费开支 |
成本指标 |
经济成本指标 |
政研、督查办公工作经费开支 |
控制成本 |
控制成本 |
未超预算不扣分，超预算扣0.1分 |
控制在预算范围内 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年形成年底报告2份 |
2 |
年底工作报告 |
完成2份满分，未完成扣0.5分 |
份 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付 |
及时支付 |
及时支付满分，未及时支付扣0.5分 |
及时支付 |
定性 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
让民众了解政府的工作效果 |
效果良好 |
效果良好 |
效果良好满分，效果一般扣0.5分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
|
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
003001 |
长沙市天心区人民政府办公室 |
3,054.89 |
3,054.89 |
1,729.35 |
1,325.54 |
1、值班室工作，应对并处理好各种突发事件； 2、禁毒办工作，维持社会稳定，做好禁毒宣传，禁毒方面执行办案等工作； 3、政研、督导工作，协助领导做好各项工作； 4、支部、工会、离退休工作，党员活动，关爱在职人员，慰问离退休； 5、区级空气质量考核排名保2争1；对外大型宣传4次；对于裸土覆盖及第三方外包项目控制成本，预算内开支。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
各项开支控制在预算范围 |
定性 |
效果良好 |
良好 |
开支控制在预算范围内 |
效果良好是满分，合格扣2分 |
||||
|
撒草籽覆盖裸土及第三方外包项目在预算范围内支付，节约成本 |
定性 |
预算范围内开支，控制成本 |
元 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内就满分，超预算扣1分 |
|||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒宣传场次 |
≥ |
12 |
次 |
每月一次 |
完成目标就满分，少开展一次扣0.1分 |
|||||||||||
|
污水涉毒检测 |
≥ |
4 |
次 |
污水涉毒检测次数 |
按要求进行污水检测为满分，未达标扣0.5分 |
|||||||||||||
|
工会活动开展次数 |
≥ |
2 |
次 |
用于开展工会活动 |
开展2次就满分，少开展一次扣1分 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
按要求完成各项工作 |
定性 |
效果良好 |
良好 |
保质保量完成工作 |
开展一次 |
||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成各项工作 |
定性 |
一般 |
一般 |
及时完成各项工作 |
未及时完成工作扣1分 |
||||||||||||
|
及时收治病残人士 |
≥ |
1 |
人次 |
应收尽收 |
及时收治病残人士是满分，未及时收扣0.5分。 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
区级空气质量考核排名 |
≥ |
3 |
区级排名 |
区级空气质量考核排名 |
区级排名前三满分，前二加一分，前一加2分；不到前三按名次扣分。 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
蓝天保卫战宣传 |
≥ |
4 |
次 |
蓝天保卫战宣传次数 |
满4次宣传满分，少开展一次扣1分。 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民意调查3次 |
≥ |
95 |
% |
满意度达标 |
民意测试高于95%为满分，低于95%扣0.1分，低于90%扣0.2分，以此类推。 |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
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