长沙市天心区人民政府办公室2025年部门预算公开说明
2025年度长沙市天心区人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。
2、负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。
3、负责对区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。
4、负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处政府和园区管理机构的工作。
5、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。
6、负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
7、办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。
8、负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。
9、负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。
10、负责原区政府征地办公室、区政府金融办公室划入行政职能的相关审批工作。
11、负责区政府总值室工作。
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个事业单位、9个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：天心区人民政府办公室；事业单位具体为：天心区政府发展研究中心、天心区企业服务中心；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、禁毒机制办、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室、攻坚办、环委办。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,054.05万元，其中：财政拨款3,054.05万元。收入较去年减少0.84万元，主要是项目资金正常减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,054.05万元。一般公共服务支出1,671.7万元，公共安全支出490万元，社会保障和就业支出183.39万元，卫生健康支出101.89万元，节能环保支出470万元，住房保障支出137.08万元。支出较去年减少0.84万元，主要是项目资金正常缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,054.05万元，其中，一般公共服务支出1,671.7万元，占54.74%；公共安全支出490万元，占16.04%；社会保障和就业支出183.39万元，占6%；卫生健康支出101.89万元，占3.34%；节能环保支出470万元，占15.39%；住房保障支出137.08万元，占4.49%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,787.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数1,266.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出187.91万元，主要用于项目资金正常缩减等方面；专项业务及机关事务管理支出119.03万元，主要用于项目资金正常缩减等方面；特别业务支出490万元，主要用于项目资金正常缩减等方面；其他环境保护管理事务支出470万元，主要用于项目资金正常缩减等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费141.49万元，比上年预算减少5.82万元，比上年预算下降3.95%，主要是降本增效，厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为11.06万元，其中，公务接待费11.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算20.73万元，0；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额550万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算548万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,054.05万元，其中，基本支出1,787.12万元，项目支出1,266.93万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
|
2025年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3054.05 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1671.70 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
490.00 | |
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
183.39 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
101.89 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
470.00 | ||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
137.08 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3054.05 |
本年支出合计 |
3054.05 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
3054.05 |
支出总计 |
3054.05 |
|
2025年部门收入总体情况表 | |||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
合计 |
3054.05 |
3054.05 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1671.70 |
1671.70 |
||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1671.70 |
1671.70 |
||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1364.76 |
1364.76 |
||||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
187.91 |
187.91 |
||||||||
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
119.03 |
119.03 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
490.00 |
490.00 |
||||||||||
|
02 |
公安 |
490.00 |
490.00 |
||||||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
490.00 |
490.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.39 |
183.39 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
183.39 |
183.39 |
||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.26 |
122.26 |
||||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.13 |
61.13 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.89 |
101.89 |
||||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
100.64 |
100.64 |
||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
100.64 |
100.64 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
470.00 |
470.00 |
||||||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
470.00 |
470.00 |
||||||||||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
470.00 |
470.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.08 |
137.08 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
137.08 |
137.08 |
||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
137.08 |
137.08 |
||||||||
|
2025年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
3054.05 |
1787.12 |
1266.93 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1671.70 |
1364.76 |
306.93 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1671.70 |
1364.76 |
306.93 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1364.76 |
1364.76 |
||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
187.91 |
187.91 |
||||
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
119.03 |
119.03 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
490.00 |
490.00 |
||||||
|
02 |
公安 |
490.00 |
490.00 |
||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
490.00 |
490.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.39 |
183.39 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
183.39 |
183.39 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.26 |
122.26 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.13 |
61.13 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.89 |
101.89 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
100.64 |
100.64 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
100.64 |
100.64 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
470.00 |
470.00 |
||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
470.00 |
470.00 |
||||||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
470.00 |
470.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.08 |
137.08 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
137.08 |
137.08 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
137.08 |
137.08 |
||||
|
2025年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3054.05 |
一、本年支出 |
3054.05 |
3054.05 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
3054.05 |
1、[201]一般公共服务支出 |
1671.70 |
1671.70 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
2、[202]外交支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
3、[203]国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
4、[204]公共安全支出 |
490.00 |
490.00 |
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
5、[205]教育支出 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
6、[206]科学技术支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
7、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
8、[208]社会保障和就业支出 |
183.39 |
183.39 |
||||
|
9、[209]社会保险基金支出 |
||||||
|
10、[210]卫生健康支出 |
101.89 |
101.89 |
||||
|
11、[211]节能环保支出 |
470.00 |
470.00 |
||||
|
12、[212]城乡社区支出 |
||||||
|
13、[213]农林水支出 |
||||||
|
14、[214]交通运输支出 |
||||||
|
15、[215]资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
16、[216]商业服务业等支出 |
||||||
|
17、[217]金融支出 |
||||||
|
18、[219]援助其他地区支出 |
||||||
|
19、[220]自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
20、[221]住房保障支出 |
137.08 |
137.08 |
||||
|
21、[222]粮油物资储备支出 |
||||||
|
22、[223]国有资本经营预算支出 |
||||||
|
23、[224]灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
24、[227]预备费 |
||||||
|
25、[229]其他支出 |
||||||
|
26、[230]转移性支出 |
||||||
|
27、[231]债务还本支出 |
||||||
|
28、[232]债务付息支出 |
||||||
|
29、[233]债务发行费用支出 |
||||||
|
30、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
3054.05 |
支出总计 |
3054.05 |
3054.05 |
||
|
2025年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
3054.05 |
1787.12 |
1266.93 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1671.70 |
1364.76 |
306.93 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1671.70 |
1364.76 |
306.93 | ||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1364.76 |
1364.76 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
187.91 |
187.91 | |
|
201 |
03 |
05 |
专项业务及机关事务管理 |
119.03 |
119.03 | |
|
204 |
公共安全支出 |
490.00 |
490.00 | |||
|
02 |
公安 |
490.00 |
490.00 | |||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
490.00 |
490.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.39 |
183.39 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
183.39 |
183.39 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.26 |
122.26 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.13 |
61.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.89 |
101.89 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
|||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
100.64 |
100.64 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
100.64 |
100.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
470.00 |
470.00 | |||
|
01 |
环境保护管理事务 |
470.00 |
470.00 | |||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
470.00 |
470.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
137.08 |
137.08 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
137.08 |
137.08 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
137.08 |
137.08 |
|
|
2025年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1787.12 |
1645.63 |
141.49 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1498.50 |
1498.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
244.11 |
244.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
147.58 |
147.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
491.57 |
491.57 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
104.02 |
104.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.26 |
122.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.13 |
61.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.16 |
38.16 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
43.69 |
43.69 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.27 |
6.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
137.08 |
137.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.83 |
12.83 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
89.81 |
89.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
141.49 |
141.49 | |
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
18.60 |
18.60 | |
|
30229 |
福利费 |
4.41 |
4.41 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.98 |
44.98 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.50 |
73.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.13 |
147.13 |
|
|
30302 |
退休费 |
23.28 |
23.28 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
122.60 |
122.60 |
|
|
2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
11.06 |
11.06 | ||||
|
003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
11.06 |
11.06 | ||||
|
说明：无内容表示本单位本年度无三公经费预算 |
||||||
|
2025年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
说明：本单位本年度无政府基金预算 |
||||
|
2025年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
||||||
|
说明：为空表示本单位本年度无国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：003001_长沙市天心区人民政府办公室 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
003001 |
长沙市天心区人民政府办公室 |
1,266.93 |
||||||||||
|
003001 |
党建经费(2025) |
6.03 |
按照《湖南省贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施方法》（湘发【2018】18号文件精神】），开支机关支部活动，落实党的精神，加强党组织建设，切实提高党支部党建工作，开支党员。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本，降本增效 |
6.03 |
控制成本，降本增效 |
高于年初预算扣1分 |
年 |
< |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支部委员会会议召开次数 |
12 |
反映支部委员会召开情况 |
支部委员会会议召开次数 |
次 |
≥ |
|||||
|
主题党日活动开展次数 |
12 |
反映主题党日活动开展情况 |
主题党日活动开展次数 |
次 |
≥ |
|||||||
|
党员大会召开次数 |
4 |
反映党员大会召开情况 |
党员大会召开次数 |
次 |
≥ |
|||||||
|
质量指标 |
保证党建工作的正常运转 |
6.03万 |
6.03万 |
保证党建工作的正常运转 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付 |
及时支付 |
及时支付，拖欠一次扣1分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保证党建工作的正常运行 |
保证党建工作的正常运转 |
保证党建工作的正常运转 |
按基层党组织正常运行的情况 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
90 |
反映党员对党建活动的满意度 |
% |
≥ |
||||||
|
003001 |
对外宣传工作经费(2025) |
18.00 |
对外宣传发生的工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
对外宣传发生工作经费 |
200000 |
控制在预算范围内 |
超预算扣1分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区范围内保障宣传费用的开支 |
200000 |
全区范围内保障宣传费用的开支 |
全区范围内保障宣传费用的开支 |
定性 |
||||||
|
质量指标 |
保障宣传费用的开支 |
全区范围内保障宣传费用的开支 |
全区范围内保障宣传费用的开支 |
全区范围内保障宣传费用的开支 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
未及时支付扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
全区宣传工作的正常进行 |
全区宣传工作的正常进行 |
全区宣传工作的正常进行 |
全区宣传工作的正常进行 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
工作经费-(2025) |
39.69 |
单位公务接待活动费、会议费开支以及支部、工会、离退休人员活动经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
开展支部、工会、离退休活动费用 |
396859.50 |
开展支部、工会、离退休活动费用 |
超预算扣1分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在预算范围内保证工作正常进行 |
396859.50 |
在预算范围内保证工作正常进行 |
超预算扣1分 |
定性 |
||||||
|
质量指标 |
保障单位会议、接待活动以及离退休人员活动的正常开展 |
保障单位会议、接待活动以及离退休人员活动的正常开展 |
保障单位会议、接待活动以及离退休人员活动的正常开展 |
按保障单位会议、接待活动以及离退休人员活动的正常开展情况 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
未及时支付一次扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保障会议、接待、工会及离退休人员活动的正常开展 |
保障会议、接待、工会及离退休人员活动的正常开展 |
保障会议、接待、工会及离退休人员活动的正常开展 |
保障会议、接待、工会及离退休人员活动的正常开展 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
环委办工作项目经费 |
470.00 |
PM2.5和优良率绝对值全市9个国控点排名前五；对外大型宣传4次；对于裸土覆盖及第三方外包项目控制成本，预算内开支。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
蓝天办工作经费在预算内开支 |
484.50 |
预算范围内开支，控制成本 |
超预算扣1分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
蓝天保卫战宣传 |
4 |
蓝天保卫战宣传 |
蓝天保卫战宣传 |
次 |
≥ |
|||||
|
质量指标 |
撒草籽覆盖裸土及第三方外包项目在预算范围内支付，节约成本 |
撒草籽覆盖裸土及第三方外包项目在预算范围内支付，节约成本 |
控制成本 |
超成本扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
及时支付费用，不拖欠 |
及时支付，不拖欠 |
及时支付，不拖欠 |
拖欠一次扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
区级空气质量考核排名 |
PM2.5和优良率绝对值全市9个国控点排名前五 |
区级空气质量考核排名 |
未达标扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
禁毒办工作经费(2025) |
490.00 |
开展毒品预防教育，确保省市取得好成绩；继续开展公职人员涉毒整治毛发检测工作，开展污水涉毒整治，全面强化缉毒执法打击，开展全国禁毒示范城市创建。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
维持禁毒办工作开展发生费用，控制在预算范围内 |
5000000 |
维持禁毒办工作开展发生费用，控制在预算范围内 |
超预算扣1分 |
控制在预算范围内 |
≤ |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水涉毒检测 |
4 |
污水涉毒检测 |
低于4次扣1分 |
次 |
≥ |
|||||
|
禁毒宣传场次 |
4 |
禁毒宣传场次，每季度一次 |
低于4次扣1分 |
次 |
≥ |
|||||||
|
质量指标 |
收治病残人士 |
应收尽收 |
及时收治病残人士 |
及时收治病残人士 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保证禁毒办工资的正常运转 |
保证禁毒办工资的正常运转 |
保证禁毒办工资的正常运转 |
保证禁毒办工资的正常运转 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
区政府值班室工作经费(2025) |
119.03 |
政府值班工作室工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
值班室工作经费的开展 |
1190257 |
预算 |
超出预算扣1分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
控制值班室工作的有序开展 |
1190257 |
预算 |
在预算范围内安排支出，超预算扣1分 |
定性 |
||||||
|
质量指标 |
工作室24小时有人值班 |
1 |
工作室24小时有人值班 |
有无人值班情况扣0.1分/次 |
次 |
= |
||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
未及时支付一次扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
值班室工作的正常有序开展 |
值班室工作的正常有序开展 |
值班室工作的正常有序开展 |
工作室工作的正常开展 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
印刷、报刊等经费(2025) |
55.22 |
征订报刊杂志，以及日常印刷宣传工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
降本增效，在预算范围内开支 |
552150 |
预算金额 |
超预算扣1分 |
元 |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征订报刊杂志 |
征订报刊杂志 |
征订报刊杂志 |
征订报刊杂志满分，未征订扣1分 |
定性 |
||||||
|
日常宣传印刷工作 |
日常宣传印刷工作 |
日常宣传印刷工作 |
按要求开展印刷工作满分，未发生费用扣1分 |
定性 |
||||||||
|
质量指标 |
保证报刊杂志工作的正常运行 |
保证报刊杂志工作的正常运行 |
保证报刊杂志工作的正常运行 |
无报刊杂志征订情况扣1分 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
费用及时支付 |
费用及时支付 |
按合同需要及时支付 |
及时支付为满分，未及时支付一次扣0.1 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保证日常工作正常运行 |
保证日常工作正常运行 |
保证日常工作正常运行 |
保证日常工作正常运行 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
003001 |
政研、督导工作经费(2025) |
68.98 |
政研、督查办公工作经费开支 |
成本指标 |
经济成本指标 |
政研、督查办公工作经费开支 |
689760 |
不超预算范围开支 |
超预算扣1分 |
定性 |
||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政研、督导办公经费的开支 |
689760 |
保障政研、督导办公经费开展 |
按要求保障保障政研、督导办公经费开展 |
定性 |
||||||
|
质量指标 |
保障政研、督查工作的开展 |
保障政研、督查工作的开展 |
保障政研、督查工作的开展 |
保障工作开展，及时支付经费 |
定性 |
|||||||
|
时效指标 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
及时支付发生费用 |
未及时支付一次扣0.1分 |
定性 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
政研、督查工作的开展 |
政研、督查工作的开展 |
政研、督查工作的开展 |
政研、督查工作的开展 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
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