2024年度长沙市天心区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

长沙市天心区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

（二）负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

（三）负责对区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导 审批。

（四）负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处政府和园区管理机构的工作。

（五）负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

（六）负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处政府、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

（八）负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

（九）负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

（十）负责原区政府征地办公室、区政府金融办公室划入行政职能的相关审批工作。

（十一）负责区政府总值室工作。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区人民政府办公室内设科室9个包括：秘书科、政策研究室、禁毒机制办、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室、攻坚办、环委办。

（二）决算单位构成

长沙市天心区人民政府办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区人民政府办公室本级。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,755.69万元。与上年相比，收、支总计各减少60.95万元，下降2.16%，主要原因是降本增效，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,755.69万元，其中：财政拨款收入2,755.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,755.69万元，其中：基本支出1,850.84万元，占67.16%；项目支出904.85万元，占32.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,755.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.95万元，下降2.16%。主要原因是降本增效，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,755.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少60.95万元，下降2.16%。主要原因是降本增效，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,755.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,659.65万元，占60.23%；公共安全支出299.84万元，占10.88%；科学技术支出79.31万元，占2.88%；社会保障和就业支出207.71万元，占7.54%；卫生健康支出111.45万元，占4.04%；节能环保支出266.28万元，占9.66%；住房保障支出131.46万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,054.89万元，支出决算数为2,755.69万元，完成年初预算的90.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,308.76万元，支出决算为1,400.37万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从外单位调拨绩效考核奖及办公费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为208.79万元，支出决算为162.08万元，完成年初预算的77.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：请补充该处降本增效，厉行节约内容。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为132.25万元，支出决算为97.19万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：降本增效，厉行节约。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为500万元，支出决算为299.84万元，完成年初预算的59.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：降本增效，厉行节约。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.31万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨管理平台建设项目费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部调拨退休人员党组织工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为111.54万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充足，按实际的社保比例开支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为61.71万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际的社会保障缴费比例开支。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨抚恤金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为114.98万元，支出决算为110.2万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充足，按实际的社保比例开支。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为484.5万元，支出决算为266.28万元，完成年初预算的54.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：降本增效、厉行节约。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为131.11万元，支出决算为131.46万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金按照实际计算比例开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,850.84万元，其中：

人员经费1,737.47万元，占基本支出的93.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.36万元，占基本支出的6.12%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.26万元，支出决算为7.78万元，完成预算的45.08%；与上年相比增加6.07万元，增长354.97%。决算数小于预算数的主要原因是降本增效，厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是上年未安排出境项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加6.2万元，由于上年数为0，无法进行百分比测算。决算数大于上年数的主要原因是上年数为0，没有出国的行程。2024年度安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要包括：

省市级安排的出国活动2次，分别使用10844元和51161元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为11.06万元，支出决算为1.58万元，完成预算的14.29%；与上年相比减少0.13万元，下降7.6%。决算数小于预算数的主要原因是降本增效，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是降本增效，厉行节约。2024年度共接待来访团组15个、来宾270人次，主要是工作需要，公务接待函等依据按实报销发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区人民政府办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区人民政府办公室2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区人民政府办公室2024年度机关运行经费支出113.36万元，比年初预算数减少33.95万元，下降23.04%。主要原因是：降本增效，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出11.84万元，用于召开日常经济、安全工作会议，年底人大政协两会，政府全会等，人数40000人，会议内容为日常经济、安全工作会议，年底人大政协两会，政府全会。2024年本部门培训费支出5.49万元，用于开展用于开展党校、夜校培训；机关事业单位人员外出培训，人数230人，培训内容为党校、夜校培训；机关事业单位人员外出培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区人民政府办公室2024年度政府采购支出总额533.04万元，其中：政府采购货物支出68.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.24万元。授予中小企业合同金额533.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额533.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金2755.69万元。其中，一般公共预算项目904.85万元，占一般公共预算支出总额的32.84%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“环委办工作经费”“禁毒办工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1325.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体一是支出全年预算数3054.89万元，执行数2816.64万元，完成预算的92.2%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，在恪守忠诚上坚定有力；二是强化履职担当，在服务发展上尽心竭力；三强化改革赋能，在体系运转上保障有力；四：强化从严治办，在自身建设上持续用力。 。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置还不够精准、导向作用发挥不够；对相关部门和单位内部工作细节瑕疵没有全面较真，给敷衍了事留下空间，在超前服务、精准服务上做的还不够，标准执行与期望还存在差距；二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不够充分，业务不够精通。下一步改进措施：对相关人员进行系统的培训，对绩效目标考核进行充分的理解，提高业务素质。加强全面实施预算绩效管理与各科室日常各项业务活动的有机衔接，协同推进实施。在抓好业务工作的同时，树立绩效管理思想，建立健全长效机制。

（三）评价结果应用情况。

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明：2024 年预算安排资金 3054.89 万元，实际支出 2816.64 万元。2025 年度预算安排可参考 2024 年实际支出情况，结合绩效评价结果进行调整。考虑到 2024 年存在预算未完全执行的情况，2025 年预算安排可能会更加谨慎，在确保工作顺利开展的前提下，合理控制整体支出规模。
使用方向和主要内容：资金主要用于基本支出和项目支出。基本支出包括人员经费和公用经费，2024 年人员经费支出占比较大，2025 年可能会继续保障人员经费的合理需求，同时根据业务开展情况，对公用经费进行适当调整。项目支出主要用于政府办的业务工作经费，如总值班室、环委办、禁毒办等工作，2025 年预计会延续这些使用方向 。涉及范围：涉及政府办工作的各个方面，包括但不限于禁毒、党建、对外宣传等，涵盖了政府办履行职责的主要领域。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年绩效自评_政府办

天心区人民政府办公室

2025年11月19日