长沙市天心区政务服务中心2018年部门决算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

长沙市天心区政务服务中心的主要职责是贯彻落实国家、省、市有关政务公开的方针政策、法律法规；拟订全区政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施；负责提供本区政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈；负责全区政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区政务服务中心；二级机构具体为：长沙市天心区政务服务中心；内设科室具体为：办公室、政策法规科（政务公开科）、审批服务管理科、效能监督科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数8人,在职人数10人,其中:在岗人数10人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员18人；离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有天心区政务服务中心本单位。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数521.85万元，其中，财政拨款（补助）收入521.85万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加123.4万元，主要是因为上年度优化营商环境、“最多跑一次”改革等实施，增加了财政拨款。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数478.9万元，支出决算较上年增加150.62万元，主要是因为上年度政务服务大厅开展免费邮政快递服务，优化营商环境聘请第三方评估机构的专项费用，增加了支出。

其中：

1、基本支出：330.55万元，占总支出的比重为69.02%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费299.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费30.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：148.35万元，占总支出的比重为30.98%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，政务公开审批93.14万元，主要用于政务大厅免费邮政快递服务、政务大厅雷锋窗口及服务明星评比、政府信息公开等方面；干部教育培训支出5.11万元，主要用于组织工作人员到杭州、佛山、深圳先进地区学习优化营商环境和“放管服”改革经验；科技成果转化与扩散50.1万元，主要用于聘请优化营商环境第三方评估机构。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数521.85万元，较上年增加123.4万元,主要是因为“最多跑一次”改革和优化营商环境工作的需要，以及人员增加，财政拨款（补助）增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数478.9万元，较上年增加150.62万元，其中基本支出330.55万元，较上年增加92.67万元,主要是因为人员增加和政务大厅运行维护、政府信息公开等工作费用增加；项目支出148.35万元，较上年增加57.95万元,主要是因为推行政务大厅免费邮寄服务，优化营商环境聘请第三方评估机构，以及组织干部培训工作。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少2万元，较上年减少0.12万元，主要是因为上年度严格落实缩减“三公”经费，做到无“三公”经费支出。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少2万元，较上年减少0.12万元，主要是因为本单位今年严格控制“三公”经费，无公务接待费；因公出国（境）费0万元,较年初预算无变化，与上年持平，主要是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算无变化，与上年持平，主要是公车改革后我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出30.97万元，较上年增加6.44万元，增长26%。主要是因为优化营商环境工作的办公及印刷费、会议费的增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额71.42万元，其中：政府采购货物5.42万元；政府采购服务66万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额71.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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