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长沙市天心区行政审批服务局2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区行政审批服务局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市天心区行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区行政审批服务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务方面的方针政策和法律法规;拟订全区行政审批规范性文件和相关政策,并组织实施。

(二)负责全区地方性行政审批政策的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。

(三)负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

(四)负责协调推进全区行政审批效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

(五)负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”,会同区数据资源行政主管部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

(六)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

(七)负责全区12345市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

(八)根据省人民政府授权,依法相对集中行使区人民政府相关部门的行政许可权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由1个行政单位1个二级机构4个内设科室组成行政单位具体为:长沙市天心区行政审批服务局;二级机构具体为:长沙市天心区政务服务中心;内设科室具体为:办公室、政策法规科(政务公开科)、审批服务管理科、效能监督科。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。长沙市天心区行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区行政审批服务局本级

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为701.31万元,与2018年相比,收入、支出总计各增加179.46万元,增长34.39%,主要是因为机构改革,财政拨款增加,基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计651.31万元,其中:财政拨款收入627.77万元,占96.39%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入23.54万元,占3.61%

三、支出决算情况说明

本年支出合计628.36万元,其中:基本支出433.44万元,占68.98%;项目支出194.92万元,占31.02%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为677.77万元,与2018年相比,财政拨款收入、支出总计各增加104.98万元,增长15.49%,主要是因为人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出605.06万元,占本年支出合计的96.29%,与2018年相比,财政拨款支出增加126.16万元,增长20.85%,主要是因为一般公共服务支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出605.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.80万元,占85.58%社会保障和就业支出16.22万元,2.68%住房保障支出26.15万元,4.32%。卫生健康支出15.12万元,2.50%;教育(类)支出29.77万元,占4.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为404.33万元,支出决算数为605.06万元,完成年初预算的149.65%,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出以及上级下拨的专项资金支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为352.48万元,支出决算为517.8万元,完成年初预算的146.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出是年初结余指标支付。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为16.33万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为22.29万元,支出决算为26.15万元,完成年初预算的117.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初无预算,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因人员增加

5卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为13.23万元,支出决算为13.22万元,完成年初预算的99.92%基本符合年初预算数。

6教育支出(类)进修和培训(款)干部教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.77万元决算数大于年初预算数的主要原因是增加培训学习支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出433.44万元,其中:人员经费414.64万元,占基本支出的95.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费18.80万元,占基本支出的4.34%,主要包括办公费、物业管理费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算0.24万元,完成预算的12%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.24万元,完成预算的12%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.24万元,全年共接待来访团组3个、来宾30人次,主要是山东省德州市来长沙考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款121.44万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出18.80万元,比年初预算数减少21.51万元,降低53.37%。主要原因是厉行节约,精简开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元开支培训费30.37万元,用于开展干部人民大学培训,人数45人,内容为优化营商环境学习。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.73万元,其中:政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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2019决算行政审批服务局.xlsx  
区行政审批服务局2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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