一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　按照国务院、省人民政府有关决定以及《长沙市城市管理条例》，行使天心区范围内的城市管理相对集中处罚权，具体职责是：(一)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；(三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(四)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：(五)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；(六)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(七)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(八)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；(九)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(十)履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职责。

　　2、机构设置

　　（1）部门设置。本部门由长沙市天心区城市管理综合执法大队组成。

　　（2）人员情况。本部门编制数236人，在职人数229人，其中：在岗人数227人；政府雇员0人；专业技术人员14人；编外长期聘用人员260人；离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

　　（二）部门预算单位构成

　　2019年部门预算编报范围是长沙市天心区城市管理综合执法大队。

　　二、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入一般包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障大队基本运行的经费，以及项目经费支出。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数6000.64万元，其中，一般公共预算拨款6000.64万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加225.47万元，主要是因为单位在编人员人数增加，工资社保基数的调增以及人员办公经费的调增。

　　（二）支出预算

　　2019年部门支出预算数6000.64万元，支出预算较上年增加225.47万元，其中，社会保障和就业支出347.17万元,卫生健康支出387.55万元,城乡社区支出4878.54万元,住房保障支出387.38万元。主要是因为增加了整治机动车、非机动车违法违停项目，还增加了办公费工会经费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数6000.64万元，具体安排情况如下：

　　1、基本支出：2019年年初预算数为5432.21万元，其中，人员经费4537.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费894.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：2019年年初预算数为568.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，项目支出568.43万元，主要用于日常项目工作支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部门机关运行经费支出预算894.41万元，较上年增加80.94万元，上升9.95%，主要是因为增加了工会经费。

　　（二）“三公”经费情况

　　2019年部门“三公”经费预算2万元，较上年降低5万元，主要是因为公务接待费的支出。其中：公务接待费2万元，较上年减少5万元，主要是因为单位接待工作不多.因公出国（境）费0万元，较上年保持不变，主要是因为我单位没有公务出国开支；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年保持不变，主要是因为我单位没有公务用车开支。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额50.22万元，其中：政府采购货物预算37.22万元；政府采购服务预算13万元；政府采购工程预算0万元.

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市天心区城市管理综合执法大队整体支出6000.64万元，全部实行整体支出绩效目标，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出568.43万元，全部实行项目支出绩效管理目标。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                                                   

长沙市天心区城市管理综合执法大队

2019年4月12日