长沙市天心区城市管理综合执法大队2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区城市管理综合执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

依据国务院、省人民政府有关决定以及《长沙市城市管理条例》，城管执法大队行使天心区范围内的城市管理相对集中处罚权，具体行使“9＋1”职能：

1、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；7、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；8、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；9、行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；10、履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个参照公务员法管理的事业单位组成，无二级机构。大队内设办公室、政工科、法制科、后勤科4个科室，设置14个驻街执法中队、3个特定区域执法中队（湘江大道（南）中队、贺龙广场中队、黄兴南路步行街中队）、4个直属中队。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区城市管理综合执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城市管理综合执法大队本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为8804.99万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加632.91万元，增长7.74%，主要是因为我大队人员基数大，部门预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长幅度大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8702.57万元，其中：财政拨款收入8095.17万元，占93.02%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入607.4万元，占6.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8164.21万元，其中：基本支出7447.81万元，占91.23%；项目支出716.4万元，占8.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为8191.48万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加66.01万元，增长0.81%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7576.83万元，占本年支出合计的92.81%，与2018年相比，财政拨款支出减少73.15万元，减少0.96%，主要是因为2019年人员经费的增加大部分来源是往来资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7576.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出0.47万元，占0.01%；社会保障和就业支出322.31万元，占4.25%；卫生健康支出246.43万元，占3.25%；城乡社区支出6611.69万元，占87.26%；住房保障支出393.24万元，占5.19%，商业服务业等支出2.69万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6000.64万元，支出决算数为7576.83万元，完成年初预算的126.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为347.17万元，支出决算为314.55万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的退休人员职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为281.21万元，支出决算为246.43万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为4984.89万元，支出决算为6608.75万元，完成年初预算的132.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按基础工作任务核算的，当年度根据工作实际追加了相关工作经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他城乡社区管理实务工作经费。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他涉外发展服务工作经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为387.38万元，支出决算为393.24万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6933.62万元，其中：人员经费6497.97万元，占基本支出的93.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费435.65万元，占基本支出的6.28%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较年初预算数的无变化，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年公务接待少，与上年相比增加0.08万元，增长的主要原因是上年无三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较年初预算数的无变化，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是外地单位来我单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市天心区城市管理综合执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款643.21万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出435.65万元，比年初预算数减少458.76万元，降低51.29%。主要原因是：用于弥补单位人员经费不足。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.8万元，用于开展公务员培训人员用餐，人数200人，内容为每年度公务员培训，该项培训费计划是按要求组织人员参与年度公务员培训，中午统一安排就餐，经费预算为0.8万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额201.84万元，其中：政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.69万元。授予中小企业合同金额201.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.75万元，占政府采购支出总额的99.46%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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