目 录

第一部分 长沙市天心区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

（一）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

（三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权。

（九）行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个事业单位、25个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区城市管理综合执法大队；内设科室具体为：办公室、政工科、法制科、后勤科4个科室；4个直属中队；14个驻街执法中队；3个特定区域执法中队（湘江大道（南）中队、贺龙广场中队、黄兴南路步行街中队）。本部门无二级机构。

（二）决算单位构成

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城市管理综合执法大队本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,376.18万元。与上一年度相比，收、支总计各减少492.59万元，下降5.55%。主要是因为2021年厉行节约，机关运行经费比上年减少，人员经费比上年减少，同时，2021年项目经费比上年少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,357.13万元，其中：财政拨款收入8,341.7万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.43万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,376.18万元，其中：基本支出7,764.8万元，占92.7%；项目支出611.38万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,350.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少467.05万元，下降5.3%。主要是因为2021年厉行节约，机关运行经费比上年减少，人员经费比上年减少，同时，2021年项目经费比上年少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,350.37万元，占本年支出合计的99.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少257.78万元，下降2.99%。主要是因为2021年厉行节约，机关运行经费、人员经费、项目经费比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,350.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出430.7万元，占5.16%；卫生健康支出284.71万元，占3.41%；城乡社区支出7,163.04万元，占85.78%；住房保障支出471.12万元，占5.64%；灾害防治及应急管理支出0.8万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,255.92万元，支出决算数为8,350.37万元，完成年初预算的133.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为297.5万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为148.75万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为301.22万元，支出决算为284.71万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为5,027.15万元，支出决算为7,138.04万元，完成年初预算的141.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按基础工作任务核算的，当年度根据工作实际追加了相关工作经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他城乡社区管理事务工作经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他城乡社区公共设施工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为481.3万元，支出决算为471.12万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他应急管理工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,763.15万元，其中：人员经费7,322.21万元，占基本支出的94.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费440.94万元，占基本支出的5.68%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是全年未发生公务接待费用 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年度机关运行经费支出440.94万元，比年初预算数减少325.84万元，下降42.49%。主要原因是：始终坚持厉行节约原则，减少了运行方面的经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费25.45万元；印刷费5.49万元；咨询费0万元；水费0.35万元；电费10.73万元；邮电费3.29万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.9万元；租赁费131.73万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费28.14万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用171.06万元；房屋建筑物购建2.11万元；办公设备购置14.77万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年度政府采购支出总额411.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410万元。授予中小企业合同金额411.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区城市管理综合执法大队共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

区城管大队2021年部门整体支出预算绩效自评报告

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