2021年度长沙市天心区城市管理综合执法大队部门决算

发布时间 : 2023-01-05 来源：天心区城管执法大队 字体大小：

第一部分长沙市天心区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市天心区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

（一）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

（三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（七）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权。

（九）行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个事业单位、25个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区城市管理综合执法大队；内设科室具体为：办公室、政工科、法制科、后勤科4个科室；4个直属中队；14个驻街执法中队；3个特定区域执法中队（湘江大道（南）中队、贺龙广场中队、黄兴南路步行街中队）。本部门无二级机构。

（二）决算单位构成

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城市管理综合执法大队本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,341.70	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.96
八、其他收入	8	15.43	八、社会保障和就业支出	39	430.70
	9		九、卫生健康支出	40	284.71
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7,176.97
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.93
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	471.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.80
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,357.13	本年支出合计	58	8,376.18
使用非财政拨款结余	28	4.67	结余分配	59
年初结转和结余	29	14.37	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,376.18	总计	62	8,376.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,357.13	8,341.70					15.43
208	社会保障和就业支出	430.70	430.70
20805	行政事业单位养老支出	430.70	430.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.94	281.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.75	148.75
210	卫生健康支出	284.71	284.71
21011	行政事业单位医疗	284.71	284.71
2101101	行政单位医疗	284.71	284.71
212	城乡社区支出	7,158.88	7,154.38					4.50
21201	城乡社区管理事务	7,138.88	7,134.38					4.50
2120104	城管执法	7,138.88	7,134.38					4.50
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
216	商业服务业等支出	10.93						10.93
21602	商业流通事务	10.93						10.93
2160299	其他商业流通事务支出	10.93						10.93
221	住房保障支出	471.12	471.12
22102	住房改革支出	471.12	471.12
2210201	住房公积金	471.12	471.12
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80
22401	应急管理事务	0.80	0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80	0.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,376.18	7,764.80	611.38
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96		0.96
20701	文化和旅游	0.96		0.96
2070199	其他文化和旅游支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	430.70	430.70
20805	行政事业单位养老支出	430.70	430.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.94	281.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.75	148.75
210	卫生健康支出	284.71	284.71
21011	行政事业单位医疗	284.71	284.71
2101101	行政单位医疗	284.71	284.71
212	城乡社区支出	7,176.97	6,578.28	598.69
21201	城乡社区管理事务	7,153.19	6,578.28	574.91
2120104	城管执法	7,151.96	6,577.05	574.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23
21203	城乡社区公共设施	23.78		23.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.78		23.78
216	商业服务业等支出	10.93		10.93
21602	商业流通事务	10.93		10.93
2160299	其他商业流通事务支出	10.93		10.93
221	住房保障支出	471.12	471.12
22102	住房改革支出	471.12	471.12
2210201	住房公积金	471.12	471.12
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.80		0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,341.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.70	430.70
	9		九、卫生健康支出	41	284.71	284.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	7,163.04	7,163.04
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	471.12	471.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.80	0.80
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,341.70	本年支出合计	59	8,350.37	8,350.37
年初财政拨款结转和结余	28	8.67	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	8.67		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,350.37	总计	64	8,350.37	8,350.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,350.37	7,763.15	587.22
208	社会保障和就业支出	430.70	430.70
20805	行政事业单位养老支出	430.70	430.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.94	281.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.75	148.75
210	卫生健康支出	284.71	284.71
21011	行政事业单位医疗	284.71	284.71
2101101	行政单位医疗	284.71	284.71
212	城乡社区支出	7,163.04	6,576.63	586.42
21201	城乡社区管理事务	7,139.26	6,576.63	562.64
2120104	城管执法	7,138.04	6,575.40	562.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23
21203	城乡社区公共设施	23.78		23.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.78		23.78
221	住房保障支出	471.12	471.12
22102	住房改革支出	471.12	471.12
2210201	住房公积金	471.12	471.12
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.80		0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,249.11	302	商品和服务支出	440.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	879.96	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	819.07	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	3,185.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.94	30206	电费	10.73	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	152.56	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	153.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	123.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	471.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,178.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	73.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	60.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.59
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	145.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.06
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	69.68
人员经费合计		7,322.21	公用经费合计					440.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市天心区城市管理综合执法大队			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,376.18万元。与上一年度相比，收、支总计各减少492.59万元，下降5.55%。主要是因为2021年厉行节约，机关运行经费比上年减少，人员经费比上年减少，同时，2021年项目经费比上年少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,357.13万元，其中：财政拨款收入8,341.7万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.43万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,376.18万元，其中：基本支出7,764.8万元，占92.7%；项目支出611.38万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,350.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少467.05万元，下降5.3%。主要是因为2021年厉行节约，机关运行经费比上年减少，人员经费比上年减少，同时，2021年项目经费比上年少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,350.37万元，占本年支出合计的99.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少257.78万元，下降2.99%。主要是因为2021年厉行节约，机关运行经费、人员经费、项目经费比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,350.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出430.7万元，占5.16%；卫生健康支出284.71万元，占3.41%；城乡社区支出7,163.04万元，占85.78%；住房保障支出471.12万元，占5.64%；灾害防治及应急管理支出0.8万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,255.92万元，支出决算数为8,350.37万元，完成年初预算的133.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为297.5万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为148.75万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为301.22万元，支出决算为284.71万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为5,027.15万元，支出决算为7,138.04万元，完成年初预算的141.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按基础工作任务核算的，当年度根据工作实际追加了相关工作经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他城乡社区管理事务工作经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他城乡社区公共设施工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为481.3万元，支出决算为471.12万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是按工资总额的一定比例核算，支出决算数为实际发生数。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加的其他应急管理工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,763.15万元，其中：人员经费7,322.21万元，占基本支出的94.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费440.94万元，占基本支出的5.68%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是全年未发生公务接待费用，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年度机关运行经费支出440.94万元，比年初预算数减少325.84万元，下降42.49%。主要原因是：始终坚持厉行节约原则，减少了运行方面的经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费25.45万元；印刷费5.49万元；咨询费0万元；水费0.35万元；电费10.73万元；邮电费3.29万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.9万元；租赁费131.73万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费28.14万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用171.06万元；房屋建筑物购建2.11万元；办公设备购置14.77万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区城市管理综合执法大队2021年度政府采购支出总额411.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410万元。授予中小企业合同金额411.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区城市管理综合执法大队共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

区城管大队2021年部门整体支出预算绩效自评报告

长沙市天心区城市管理综合执法大队

2022年10月31日

区城管大队2021年部门整体支出预算绩效自评报告.doc

相关文档

扫一扫在手机打开当前页

【打印】