一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责建立健全全区环境保护基本制度。

（2）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（3）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；参与指导和推动全区循环经济发展，制定并组织实施全区环保产业发展规划。

（4）承担落实全区减排目标的责任。

（5）负责全区环境污染防治的监督管理。

（6）负责生态保护与农村环境保护综合性工作。

（7）负责全区环境监测、环境统计和信息管理工作。

（8）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

（9）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

（10）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

（1）部门设置：本部门由长沙市天心区环境保护局机关和长沙市天心区环境监察大队（副科级单位）、长沙市天心区环境保护监测站两个个直属事业单位组成，其中长沙市天心区环境保护局机关为正科级单位内设办公室、法制宣传科和综合管理科。

（2）人员情况：本部门编制数18人实际在职16人，其中环保局机关行政编8人，实际在职人数5人（正科职领导人数1位，副科级人数2位、其他工作人员2人）；环境监察大队全额拨款事业编制（参照公务员管理）6人，实际在职人数6人（副科职领导1人、其他人员5人）；环境保护监测站全额拨款事业编制4人，实际在职人数5人其中一人为事业待编。编外合同制人员18人，其中政府雇员2人、专业技术人员2人、编外长期聘用人员14人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、长沙市天心区环境保护局机关

2.长沙市天心区环境监察大队、长沙市天心区环境保护监测站

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及机关党建经费专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数461.44万元，其中，一般公共预算拨款461.44万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年减少263.53万元，主要是因为专项项目支出较上年减少。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数461.44万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出21.29万元，卫生健康支出21.56万元，节能环保支出377.81万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出40.78万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年减少263.53万元，主要是因为主要是因为专项项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数461.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为459.1万元，其中，人员经费385.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其中一般项目支出2.34万元，主要用于机关党建活动。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、二级机构（环境监察大队、环境保护监测站）的机关运行经费当年一般公共预算拨款73.85万元，较上年预算增加9.77万元，上升13.23%，主要是因为新进在职人员，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是因为公车上收，无公务用车运行费发生。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区环境保护局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区环境保护局整体支出461.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2.34万元，其中：机关党建经费项目2.34万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市生态环境局天心分局

2020年5月28日