长沙市天心区环境保护局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区环境保护局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区环境保护局概况

一、部门职责

（1）负责建立健全全区环境保护基本制度。

（2）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（3）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；参与指导和推动全区循环经济发展，制定并组织实施全区环保产业发展规划。

（4）承担落实全区减排目标的责任。

（5）负责全区环境污染防治的监督管理。

（6）负责生态保护与农村环境保护综合性工作。

（7）负责全区环境监测、环境统计和信息管理工作。

（8）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

（9）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

（10）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区环境保护局；二级机构具体为：长沙市天心区环境监察大队、长沙市天心区环境保护监测站；内设科室具体为：办公室、法制宣传科和综合管理科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区环境保护局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区环境保护局本级以及二级机构：（长沙市天心区环境监察大队、长沙市天心区环境保护监测站）。

第二部分　2019年度部门决算表

公开表格附后

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 2684.6万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加504.04万元，增长23.12%，主要原因是本年收入合计较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2014.24万元，其中：财政拨款收入1979.89万元，占98.29%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入34.35万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1173.47万元，其中：基本支出660.93万元，占56.32%；项目支出512.54万元，占43.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2584.16万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加469.69万元，增长22.21%，主要原因是财政拨款收入合计较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1081.05万元，占本年支出合计的92.12%，与2018年相比，财政拨款支出减少320.11万元，减少22.85%，主要是因为项目支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1081.05万元，主要用于以下方面：节能环保支出1000.47万元，占92.54%；社会保障和就业支出22.23万元，占2.06%；卫生健康支出20.61万元，占1.91%；住房保障支出37.74万元，占3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为724.97万元，支出决算数为1081.05万元，完成年初预算的149.12%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为336.19万元，支出决算为546万元，完成年初预算的162.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为302.07万元，支出决算为255.74万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出的减少。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了往年结转资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：52万元为省级下达专项资金。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了往年结转资金。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了往年结转资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.59万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险费支出的基本支出的减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.13万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的75.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基本支出的减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.99万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金的基本支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出626.58万元，其中：人员经费574.58万元，占基本支出的91.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费52.00万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.58万元，完成预算的26.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待活动，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循公务用车制度，厉行勤俭节约，与上年相比减少1.3万元，减少45.14%，减少的主要原因是严格遵循公务用车制度，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.58万元，主要是公车维护费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款302.07万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出52.00万元，比年初预算数减少12.08万元，降低18.85%。主要原因是：公用经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.33万元；用于召开低氮改造专家评审会议，人数9人，内容为对低氮改造项目进行专家评审；开支培训费0.34万元，用于开展培训，人数1人，内容为北京参加生态环境综合行政执法培训、湖南省危险废物规范化管理培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额416.96万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.73万元。授予中小企业合同金额416.16万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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