2020年度长沙市生态环境局天心分局部门决算
目 录
第一部分 长沙市生态环境局天心分局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市生态环境局天心分局概况
一、部门职责
（一）对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市生态环境局天心分局内设机构包括：长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有内设机构5个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科；一个全额拨款事业单位长沙市天心生态环境监测站，为长沙市生态环境局驻天心区生态环境监测机构；一个全额拨款事业单位长沙市生态环境保护综合行政执法局天心执法大队，为市执法局内设机构。
（二）决算单位构成
长沙市生态环境局天心分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局天心分局局机关，长沙市天心生态环境监测站，长沙市生态环境保护综合行政执法局天心执法大队。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,365.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.29 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
21.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
2,042.65 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.90 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.10 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,365.82 |
本年支出合计 |
58 |
2,129.50 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
1,252.69 |
年末结转和结余 |
60 |
489.01 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,618.51 |
总计 |
62 |
2,618.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,365.82 |
1,365.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,278.88 |
1,278.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
811.64 |
811.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
682.80 |
682.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | ||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
467.24 |
467.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
442.24 |
442.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.93 |
39.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,129.50 |
760.20 |
1,369.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.29 |
21.29 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.29 |
21.29 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,042.65 |
677.45 |
1,365.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,526.64 |
677.45 |
849.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
677.45 |
677.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
849.18 |
0.00 |
849.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
441.01 |
0.00 |
441.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
404.64 |
0.00 |
404.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
36.37 |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,365.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
2,042.15 |
2,042.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,365.31 |
本年支出合计 |
59 |
2,129.00 |
2,129.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,252.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
489.00 |
489.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,252.69 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,618.00 |
总计 |
64 |
2,618.00 |
2,618.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,129.00 |
759.71 |
1,369.30 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.29 |
21.29 |
1.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.29 |
21.29 |
1.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,042.15 |
676.95 |
1,365.20 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,526.14 |
676.95 |
849.18 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
676.95 |
676.95 |
0.00 | ||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
849.18 |
0.00 |
849.18 | ||
|
21103 |
污染防治 |
441.01 |
0.00 |
441.01 | ||
|
2110301 |
大气 |
404.64 |
0.00 |
404.64 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
36.37 |
0.00 |
36.37 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.90 |
39.90 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
622.78 |
302 |
商品和服务支出 |
50.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
106.86 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.68 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
239.99 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.28 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.79 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.14 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.63 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.84 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
39.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
121.10 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.30 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
33.17 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.91 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
39906 |
赠与 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
34.75 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.98 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.08 |
||||||
|
人员经费合计 |
709.08 |
公用经费合计 |
50.63 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
| 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
| 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,618.51万元。与上一年度相比，收、支总计各减少66.09万元，下降2.46%。主要是因为本年收入合计较上一年减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,365.82万元，其中：财政拨款收入1,365.31万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,129.5万元，其中：基本支出760.2万元，占35.7%；项目支出1,369.3万元，占64.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,618万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.84万元，增长1.31%。主要是因为年初结转和结余较上一年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,129万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,047.95万元，增长96.94%。主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,129万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.14%；社会保障和就业支出22.29万元，占1.05%；卫生健康支出21.56万元，占1.01%；节能环保支出2,042.15万元，占95.93%；住房保障支出39.9万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出0.1万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为461.44万元，支出决算数为2,129万元，完成年初预算的461.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：蓝天办划转天心区9-10月份蓝天保卫战考核单位绩效考核奖，年初未安排预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部划转离退休干部党组织工作经费和长沙晚报经费，年初未安排预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为375.47万元，支出决算为676.95万元，完成年初预算的180.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入人员经费及相关工作经费等。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2.34万元，支出决算为849.18万元，完成年初预算的36,289.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的环保专项整治经费700.54万元，天心区第二次污染源普查工作经费119.23万元；年中拨入省级生态环境保护督查回头看专项工作经费19.7万元及蓝天保卫战考核资金等。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为404.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：均为本年拨入和往年结转的上级补助资金，其中2020年第三批燃气锅炉低氮改造市级补助资金76万元；省级大气污染防治专项资金15万元；市级噪声污染防治资金9万元；第一批燃气锅炉低氮改造市级补助资金285.09万元；挥发性有机物治理项目市级资金19.55万元。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：均为往年结转的上级补助资金。其中长财建指[2019]49号2017年度长沙市境内河流流域生态补偿资金（水质水量奖罚）资金25万元，长财建指37号2017年度生态补偿（水质考核）资金11.37万元。
9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：均为往年结转的上级补助资金。其中长财资环指37号低碳发展市级专项资金（海利科院佳园小区九中瑞达充电桩项目/九中瑞达新能源科技公司）30万元，长财资环指37号低碳发展市级专项资金（芙蓉南路新能源汽车大型充电场站建设/龙建新能源电动汽车公司）45万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为40.78万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致的基数变化。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理局划转2019年度安全生产先进单位B类部门奖励经费，年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出759.71万元，其中：人员经费709.08万元，占基本支出的93.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.63万元，占基本支出的6.66%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.58万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车已完成上收，不再产生公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市生态环境局天心分局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市生态环境局天心分局2020年度机关运行经费支出50.63万元，比年初预算数减少23.22万元，下降31.44%。主要原因是：公用经费支出减少。
十、一般性支出情况
2020年度长沙市生态环境局天心分局一般性支出43.38万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.06万元，用于组织开展各项人员培训；参加省级、市级、区级组织召开的各项环境保护、业务、技术等相关方面培训；办公费3万元；印刷费0万元；咨询费2万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.79万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.36万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费22.79万元；委托业务费0.4万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.98万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市生态环境局天心分局2020年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市生态环境局天心分局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及共有26个项目，项目决算支出1369.3万元，自评覆盖率达到100%，主要用于大气、水、噪声等环境污染治理工作。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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