目  录

第一部分  长沙市生态环境局天心分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明  

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市生态环境局天心分局

单位概况

一、部门职责

长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有内设机构5个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科；一个全额拨款事业单位长沙市天心生态环境监测站，为长沙市生态环境局驻天心区生态环境监测机构。截止到2021年12月底，全局在职在编11人，政府雇员2人，临时聘用人员16人。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余380.15万元，本年收入2904.95万元,与上年相比，收入增加1539.13万元，增长112.69%，2021年度支出3285.1万元，支出增加1155.6万元，增加54.27%。增加原因为燃气锅炉（设施）低氮改造项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2904.95万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3285.1万元，其中:基本支出893.4万元，占27.2%;项目支出2391.7万元，占72.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2904.95万元，与上年相比，收入增加1539.64万元，增长112.77%；2021年度财政拨款支出3285.1万元支出增加1156.1万元，增长54.3%,增加原因为2021年燃气锅炉（设施）低氮改造项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3285.1万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加1156.1万元，  增长54.3%,增加原因为燃气锅炉（设施）低氮改造项目支出较去年增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3285.1万元，主要用于以下方面：  社会保障和就业支出65.81万元，占比2%；节能环保支出3210.37万元，占比97.73%；住房保障支出8.93万元，占比0.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

因机构垂改，我单位未能纳入长沙市财政年初预算，所用资金均为调整预算，故2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出893.4万元，其中：人员经费  849.65万元，占基本支出的95.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43.75万元，占基本支出的  4.9%,主要包括办公费、培训费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少（增加）0.00万元。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少（增加）0.00万元。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少（增加）0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少（增加）0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。其他国内公务接待支出0.00万元。主

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元.

公务用车运行支出0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.75万元,比去年决算数相比减少6.88万元，减少13.59%。因机构垂改，2021年10月，长沙市生态环境保护综合行政执法局天心执法大队相关财务经费均转为长沙市生态环境保护综合行政执法局承担，故公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，赛事活动，开支0万元。开支培训费0.4万元，用于开展人员参与外出培训，人数8人，内容为湖南省事业单位工作人员培训管理平台线上培训、全省应对气候变化培训、长沙市环境执法监测培训、2020年湖南省环境统计业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额242.07万元，其中： 政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支付0万元、政府采购服务支出239.76万元。授予中小企业合同金额202.46万元，占政府采购支出总额的83.64%,其中：授予小微企业合同金额59.21万元，占授予中小企业合同金额的29.25%;货物采购授予中小企业合同金d额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台 ( 套 ) 。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对本部门开展2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3285.1万元（不含公共项目），自评覆盖率达到100%。其中基本支出为893.4万元，项目支出为2391.7万元。从评价情况来看， 2021年度绩效目标完成情况较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94分。全区环境空气质量优良天数累计228天，优良率84.1%，PM2.5为34微克/立方米。7个国家、省、市控考核断面平均水质优良率保持100%；县级及以上集中式生活饮用水水源地水质达标率保持100%。

发现的主要问题及原因：目前我分局存在部分内控制度还不完善的问题。

下一步改进措施：我分局将进一步完善内控制度，加强资产管理，强化预算执行管理，进一步提高财政资金执行效率，确保资金使用规范有效。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市生态环境局天心分局

2022年9月30日