目录

第一部分长沙市生态环境局天心分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市生态环境局天心分局单位概况

一、部门职责

对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有内设机构5个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科；一个全额拨款事业单位长沙市天心生态环境监测站，为长沙市生态环境局驻天心区生态环境监测机构。截止到2022年12月底，全局在职在编13人，政府雇员1人，临时聘用人员14人。

（二）决算单位构成。长沙市生态环境局天心分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局天心分局单位本级。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,165.69万元。与上年相比，减少2,119.42万元，减少64.52%，主要是2021年实施了燃气锅炉低氮改造项目，市级补助资金和区级配套资金共计拨付2139.31万元，2022年该项目已完成，减少该项目拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,165.69万元，其中：财政拨款收入786.28万元，占67.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入379.40万元，占32.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,165.69万元，其中：基本支出632.20万元，占54.23%；项目支出533.48万元，占45.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计786.28万元，与上年相比，减少2,498.82万元,减少76.07%，主要是因为一是燃气锅炉低氮改造项目完成，2022年较2021年少了相应的市级补助资金和区级项目配套资金，减少了项目开支。二是2021年区级财政补贴纳入到一般公共预算核算，2022年区级财政补贴纳入到其他收入核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出786.28万元，占本年支出合计的67.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,498.82万元，减少76.07%，主要是因为一是燃气锅炉低氮改造项目完成，2022年较2021年少了相应的市级补助资金和区级项目配套资金，减少了项目开支。二是2021年区级财政补贴纳入到一般公共预算核算，2022年区级财政补贴纳入到其他收入核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出786.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.33万元，占0.93%；节能环保支出747.27万元，占95.04%；住房保障支出31.68万元，占4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为529.33万元，支出决算数为786.28万元，完成年初预算的148.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.55万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有一名干部退休，及有人员调动，所以机关事业单位职业年金缴费支出小于预算。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为315.45万元，支出决算362.56万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因在职人员工资晋级晋档，相应人员经费增加。二是2022年年中途追加了部分人员经费指标。

3、节能环保支出（类）  环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为170.33万元，支出决算154.63万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少了成本支出，实际支出少于预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）

年初预算为36万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有一名干部退休，及有人员调动，所以住房公积金支出小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出401.57万元，其中：

人员经费372.30万元，占基本支出的92.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、社保和住房公积金单位部分等。

公用经费29.27万元，占基本支出的7.29%，主要包括工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未安排因公出国（境）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.27万元，比年初预算数32.9万元减少3.63万元，降低  11.03%。主要原因是：严格按照中央、省、市的关于厉行节约的要求，压减了办公费和其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.21万元，用于参加省市环保业务培训；没有举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的99.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门整体实际支出为1165.69万元，其中基本支出632.2万元，项目支出533.48万元，所涉项目均为常规项目，本年度无重点项目支出。我单位牢固树立“过紧日子”思想，深刻践行厉行节约理念，严格控制机关运行成本，确保我单位各项经济活动合法合规、节约高效开展。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合认定，单位2022年度项目绩效总体较好。

2022年，在市局党组的坚强领导下，天心分局坚持以习近平生态文明思想为指导，围绕打好污染防治攻坚战，紧盯目标，加强谋划，攻坚克难，强力筑牢辖区生态环境安全屏障，全区环境质量整体保持平稳态势。全年全区优良天数310天（空气优良率84.9%），PM2.5浓度36μg/m3，PM10浓度49μg/m3，O3浓度为158μg/m3，多项指标绝对值均位于全市前列；辖区6个国家、省、市控地表水考核断面及饮用水水源地水质达标率均为100%，荣获长沙市水环境真抓实干激励表彰；噪声防治成效明显，全年声功能点位监测达标率100%。辖区排污单位自行检测完成率达95.65%，居全市第二。同时，单位不断优化行政服务，提升群众满意度。接受群众办事咨询400余次，提供服务量同比上升33.3%。持续壮大生态环境保护宣传阵地，发表新闻媒体报道上百余篇；组织宣讲、知识讲座等活动30余次；联合开展生物多样性日、低碳节能、国家保护臭氧层日宣传活动，公众参与环保的积极性进一步提高。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：部分预算编制不够精准，部门预算绩效目标设置的科学性和有效性仍有待提升。

下一步改正措施：一是提高预算编制的准确性,参照往年情况,结合实际工作经验考虑到可能的变化因素，科学合理地编制预算。二是进一步细化和量化部门预算绩效目标，在项目实施过程中，及时纠正与绩效目标之间的偏差，不断提升部门预算绩效目标设置的科学性和有效性;三是严格按照预算和既定的绩效目标，及时跟进掌握支付进度，确保实现预算执行目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市生态环境局天心分局

2023年11月6日