2023年长沙市天心区赤岭路街道办事处部门预算

目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般预算支出功能分类

6、一般公共预算基本支出经济分类

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发“三自“（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、13个内设科室组成。行政单位具体为：赤岭路街道办事处；事业单位具体为：街道政务服务中心，街道网格化综合服务中心，街道退役军人服务站，财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理一办、城市管理二办、城市管理三办、公共服务一办、公共服务二办、公共服务三办、公共安全一办、公共安全二办、公共安全三办、司法所、街道纪委。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区赤岭路街道办事处2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区赤岭路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3，079.09万元，其中：财政拨款3，079.09万元。收入较去年增加185.73万元，主要是上年税收任务完成较好，税收分成增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3，079.09万元。一般公共服务支出1，982.62万元，公共安全支出91.02万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出235.4万元，卫生健康支出81.61万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出547.78万元，农林水支出20万元，住房保障支出114.61万元。支出较去年增加185.73万元，主要是上年税收任务完成较好，税收分成增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3，079.09万元，其中，一般公共服务支出1，982.62万元，占64.39％；公共安全支出91.02万元，占2.96％；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.1％；社会保障和就业支出235.4万元，占7.65％；卫生健康支出81.61万元，占2.65％；节能环保支出3.04万元，占0.1％；城乡社区支出547.78万元，占17.79％；农林水支出20万元，占0.65％；住房保障支出114.61万元，占3.72％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1，011万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数2，068.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行54万元，主要用于单位购买货物和服务的各项支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1，200万元，主要用于单位日常运转，人员收入等方面；一般行政管理事务6.1万元，主要用于街道妇联和团委工作等方面；一般行政管理事务42.97万元，主要用于党建工作等方面；特别业务57万元，主要用于街道综管队员工资及保险等方面；基层司法业务34.02万元，主要用于司法在编人员，专职调解人员工作经费等方面；一般行政管理事务3.02万元，主要用于街道文化站长人员经费等方面；基层政权建设和社区治理52万元，主要用于社区、村惠民项目等方面；其他社会保障和就业支出48.17万元，主要用于两保站工作人员经费等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道环保专干人员经费等方面；一般行政管理事务166.28万元，主要用于街道城管协管员工资及保险等方面；其他城乡社区公共设施支出350万元，主要用于社区街巷维护经费等方面；建设市场管理与监督31.5万元，主要用于物业社工人员经费等方面；对村民委员会和村党支部的补助20万元，主要用于村级组织运转经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费124.89万元，比上年预算增加0.24万元，比上年预算上升0.19％，主要是街道在职人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是严格控制相关经费支出，保运转保基本民生。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未预算节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4.21万元，其中，货物类采购预算4.21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3，079.09万元，其中，基本支出1，011万元，项目支出2，068.09万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

天心区赤岭路街道办事处

2023年3月30日