目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市天心区城南路街道办事处内设机构包括：本部门由 1个行政单位、4个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区城南路街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,043.11万元，其中：财政拨款4,043.11万元。收入较去年减少12.83万元，主要是人员经费收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,043.11万元，其中，一般公共服务支出3,141.15万元，公共安全支出76.75万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出117.66万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出701.5万元。支出较去年减少12.83万元，主要是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,043.11万元，其中，一般公共服务支出3,141.15万元，占77.69%；公共安全支出76.75万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.07%；社会保障和就业支出117.66万元，占2.91%；节能环保支出3.04万元，占0.08%；城乡社区支出701.5万元，占17.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,068万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数2,975.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行60万元，主要用于临聘人员管理支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,000万元，主要用于党政，党建，城区建设和管理，社会治安综合治理，社区服务、教育、文化、体育活动的组织指导、协调，社会救济，人口管理与服务，经济发展与服务等方面；一般行政管理事务6.4万元，主要用于大团委和街道社区妇联工作等方面；行政运行6.75万元，主要用于专职党务工作者等方面；特别业务37.34万元，主要用于综管队员工资及保险等方面；基层司法业务39.41万元，主要用于司法所人员工资及工作经费、司法所人员公务交通补贴、专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险等方面；行政运行3.02万元，主要用于街道文化站长工资及保险等方面；基层政权建设和社区治理82.37万元，主要用于社区惠民项目、党建工作和社区直管党员活动经费等方面；其他社会保障和就业支出35.29万元，主要用于街道社会救助和基层社会保障工作人员经费等方面；行政运行3.04万元，主要用于街道环境监督管理人员等方面；其他城乡社区公共设施支出674.5万元，主要用于社区街巷维护、街道劝导员工资及保险、天心阁街区维护等方面；建设市场管理与监督27万元，主要用于物业社工人员等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费132.66万元，比上年预算减少33.14万元，比上年预算下降19.99%，主要是租赁费、差旅费、维修（护）费和劳务费支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，未安排相关预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,043.11万元，其中，基本支出1,068万元，项目支出2,975.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。             

长沙市天心区城南路街道办事处

2022年4月3日