2021年度长沙市天心区城南路街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区城南路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市天心区城南路街道办事处概况

一、部门职责

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、12个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处事业单位具体为：街道政务服务中心；街道网格化综合服务中心；街道退役军人服务站；财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部。

（二）决算单位构成

长沙市天心区城南路街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城南路街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,456.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加108.53万元，增长1.05%。主要是因为老旧小区改造项目支付增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,820.37万元，其中：财政拨款收入9,539.54万元，占97.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入280.82万元，占2.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,456.39万元，其中：基本支出2,785.94万元，占26.64%；项目支出7,670.44万元，占73.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,848.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,631.17万元，增长19.85%。主要是因为老旧小区改造及征收项目收、支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,848.7万元，占本年支出合计的94.19%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,089.97万元，增长45.72%。主要是因为征收及老旧小区改造等项目收、支增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,848.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,113.37万元，占72.24%；公共安全支出89.3万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出23.92万元，占0.24%；社会保障和就业支出242.64万元，占2.46%；卫生健康支出36.3万元，占0.37%；节能环保支出3.31万元，占0.03%；城乡社区支出2,165.19万元，占21.98%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.06%；住房保障支出166.67万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,055.94万元，支出决算数为9,848.7万元，完成年初预算的242.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的人大代表活动经费专项经费用于人大代表活动支出以及从年中追加的人大代表履职补贴及工作经费用于人大代表履职补贴支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的人大换届选举及补选代表工作经费中支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的委员组活动经费、智慧委员工作站室工作经费支出政协委员活动支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的委员组活动经费、智慧委员工作站室工作经费中支出政协工作室建设费用。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,809.87万元，支出决算为1,182.2万元，完成年初预算的42.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为1182.2万元。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,902.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的征收补偿款及租金收入安排支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的8.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为4.94万元。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,932.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的税收分成项目及上年结余的税收分成项目安排支出。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的2021年新增四上服务单位奖励资金项目安排支出。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的统计站规范化建设工作资金安排支出。

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的第七次全国人口普查两员经费支出。

12、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的2020年少数民族工作经费代拨至白沙井社区。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的社区妇联及街道大团委工作经费安排的支出。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的全市最佳“五老红”志愿服务组织扶持经费代拨至熙台岭社区。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的专职党务工作人员工资福利经费。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的两型领域党建标杆、楼宇党群服务中心工作经费及年中追加的两新党组织活动经费安排的支出。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为8万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省财政厅拨城南中路社区办公用房维修改造经费。

18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的城南中路社区创建区级食品示范社区补助资金。

19、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为5万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的888%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和年中追加的社区禁毒工作经费下拨社区及综管队员工资福利经费安排的支出。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的司法所专职人民调解员年终工资福利经费。

21、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的司法所人员及专职人民调解员年终福利及工资保险经费安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的街道文化站站长工资及保险经费安排的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的不可移动文物保护经费安排的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的中央补助街道文化站经费安排的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的2020年文明创建迎国检经费及年中追加的文明创建工作经费安排的支出。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的雷锋志愿者区级市级补贴经费安排的支出。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为397.4万元，支出决算为96万元，完成年初预算的24.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为96万元。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的省级民政残疾人事业资金转拨城南中路社区。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2021年关工委特色项目扶持经费转拨社区。

30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余和年中追加的下岗（失业）志愿兵、转业士官再就业岗位工资补助经费安排的支出。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的雷锋超市补助经费及儿童主任岗位补贴经费转拨社区。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结余的残疾人基本服务状况和需求信息调查工作经费转拨社区。

33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结余的城市特殊困难群体帮扶资金转拨社区。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的春节及“八一”拥军优属走访慰问经费安排的支出。

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的两保站人员工资福利经费安排的支出。

36、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的爱卫工作经费转拨社区。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的基本公共卫生服务经费安排的支出。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的新冠病毒疫情防控专项经费安排的支出。

39、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的街道环境监督人员工资及社保资金安排的支出。

40、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的5.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从上年结余的建设资金安排的支出。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的数字化案卷应急处置经费安排的支出。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和年中追加的城南路中队季度考核奖及办公经费安排的支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为567.12万元，支出决算为2,087.26万元，完成年初预算的368.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的城管城建、设计监理费安排的支出。

44、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的物业社工人员经费转拨社区。

45、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的426.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的物业专职社工市级经费转拨社区。

46、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度新增规模以上服务业企业区级奖励资金安排的支出。

47、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和年中追加的老旧小区改造项目中央及省级财政资金安排的支出。

48、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的2019年老旧小区改造项目中央资金安排的支出。

49、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度区安全生产工作优秀街道安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,766.64万元，其中：人员经费2,497.3万元，占基本支出的90.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费269.35万元，占基本支出的9.74%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区城南路街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区城南路街道办事处2021年度机关运行经费支出269.35万元，比年初预算数增加103.55万元，增长62.45%。主要原因是：区核定我街道年初预算经费不足，在预算执行期间为确保机关运转上级部门追加预算，导致预算数与实际支出数差异较大。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费25.55万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.92万元；电费10.97万元；邮电费3.98万元；取暖费0万元；物业管理费49.95万元；差旅费16.55万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1万元；租赁费23.91万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费2.96万元；委托业务费7.27万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用37.31万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置16.17万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区城南路街道办事处2021年度政府采购支出总额132.64万元，其中：政府采购货物支出68.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区城南路街道办事处共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是上级部门调拨的3辆洒水车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

长沙市天心区城南路街道办事处 

2022年10月31日