2023年长沙市天心区城南路街道办事处部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位4个二级机构、12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区城南路街道办事处2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城南路街道办事处本级及二级机构分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,038.07万元，其中：财政拨款4,038.07万元。收入较去年减少5.04万元，主要是税收分成较去年减少了。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,038.07万元。一般公共服务支出2,725.59万元，公共安全支出106.37万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出278.71万元，卫生健康支出88.62万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出709.53万元，住房保障支出123.19万元。支出较去年减少5.04万元，主要是税收分成较去年减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,038.07万元，其中，一般公共服务支出2,725.59万元，占67.5%；公共安全支出106.37万元，占2.63%；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.07%；社会保障和就业支出278.71万元，占6.9%；卫生健康支出88.62万元，占2.19%；节能环保支出3.04万元，占0.08%；城乡社区支出709.53万元，占17.57%；住房保障支出123.19万元，占3.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,117万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数2,921.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行1,490万元，主要用于临聘人员经费、税收分成-人员类及税收分成-公用类等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出470万元，主要用于税收分成-特定目标类，包括数字化城管、办公设备采购、社会救济、卫生教育、社区配套、惠民资金、安全生产、统计工作、禁毒、人大、政协、人武、纪检等方面；其他群众团体事务支出6.4万元，主要用于妇联和团委工作经费等方面；特别业务50.77万元，主要用于综管队员工资和保险等方面；基层司法业务55.61万元，主要用于司法所人员工资及工作经费、司法所人员公务交通补贴及专职人员调解员及社区矫正专员工资及保险等方面；其他文化和旅游支出3.02万元，主要用于街道文化站站长工资及工作经费等方面；基层政权建设和社区治理83.99万元，主要用于社区惠民项目资金、社区直管党员活动经费、党建工作专项经费等方面；其他社会保障和就业支出48.72万元，主要用于社会救助人员及社会保险人员工作经费等方面；其他环境保护管理事务支出3.04万元，主要用于环境监督管理人员工资及保险等方面；其他城乡社区管理事务支出27万元，主要用于物业社工人员经费等方面；其他城乡社区公共设施支出682.53万元，主要用于社区街巷维护、天心阁街区维护以及街道劝导员工资及保险等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费141.14万元，比上年预算增加8.48万元，比上年预算上升6.39%，主要是物业管理费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额8.01万元，其中，货物类采购预算8.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,038.07万元，其中，基本支出1,117万元，项目支出2,921.07万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

长沙市天心区城南路街道办事处

2023年2月7日