长沙市天心区城南路街道办事处2024年部门预算公开说明
2024年度长沙市天心区城南路街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
9、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
10、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位4个二级机构、12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处；二级机构具体为：二级机构分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区城南路街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,865万元，其中：财政拨款3,865万元。收入较去年减少173.07万元，主要是税收分成较去年减少了。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,865万元。一般公共服务支出2,486.15万元，公共安全支出111.76万元，文化旅游体育与传媒支出3.04万元，社会保障和就业支出282.8万元，卫生健康支出89.46万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出767.31万元，住房保障支出121.45万元。支出较去年减少173.07万元，主要是税收分成较去年减少了。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,865万元，其中，一般公共服务支出2,486.15万元，占64.32%；公共安全支出111.76万元，占2.89%；文化旅游体育与传媒支出3.04万元，占0.08%；社会保障和就业支出282.8万元，占7.32%；卫生健康支出89.46万元，占2.31%；节能环保支出3.04万元，占0.08%；城乡社区支出767.31万元，占19.85%；住房保障支出121.45万元，占3.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,081.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数2,783.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行1,160万元，主要用于临聘人员经费、税收分成-人员类及税收分成-公用类等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出610万元，主要用于税收分成-特定目标类，包括数字化城管、办公设备采购、社会救济、卫生教育、社区配套、惠民资金、安全生产、统计工作、禁毒、人大、政协、人武、纪检等方面；其他群众团体事务支出6.4万元，主要用于妇联和团委工作经费等方面；特别业务55.26万元，主要用于综管队员工资和保险等方面；基层司法业务56.5万元，主要用于司法所人员工资及工作经费、司法所人员公务交通补贴及司法所编外人员工资及保险等方面；其他文化和旅游支出3.04万元，主要用于街道文化站站长工资及工作经费等方面；基层政权建设和社区治理84.1万元，主要用于社区惠民项目资金、社区直管党员活动经费、党建工作专项经费等方面；其他社会保障和就业支出38.17万元，主要用于社会救助人员及社会保障人员工作经费等方面；其他环境保护管理事务支出3.04万元，主要用于环境监督管理人员工资及保险等方面；其他城乡社区管理事务支出27万元，主要用于物业社工人员经费等方面；其他城乡社区公共设施支出740.31万元，主要用于社区街巷维护、天心阁街区维护以及街道协管员工资及保险等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费132.27万元，比上年预算减少8.87万元，比上年预算下降6.28%，主要是公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额605.72万元，其中，货物类采购预算15.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算590万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,865万元，其中，基本支出1,081.2万元，项目支出2,783.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
|
2024年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3865.00 |
一、[201]一般公共服务支出 |
2486.15 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
111.76 | |
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
3.04 | |
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
282.80 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
89.46 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
3.04 | ||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
767.31 | ||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
121.45 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3865.00 |
本年支出合计 |
3865.00 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
3865.00 |
支出总计 |
3865.00 |
|
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
3865.00 |
3865.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2486.15 |
2486.15 |
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2479.75 |
2479.75 |
|||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1869.75 |
1869.75 |
|||||||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
610.00 |
610.00 |
|||||||
|
29 |
群众团体事务 |
6.40 |
6.40 |
|||||||||
|
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
6.40 |
6.40 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
111.76 |
111.76 |
|||||||||
|
02 |
公安 |
55.26 |
55.26 |
|||||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
55.26 |
55.26 |
|||||||
|
06 |
司法 |
56.50 |
56.50 |
|||||||||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
56.50 |
56.50 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
01 |
文化和旅游 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.80 |
282.80 |
|||||||||
|
02 |
民政管理事务 |
84.10 |
84.10 |
|||||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
84.10 |
84.10 |
|||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
160.54 |
160.54 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.02 |
107.02 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38.17 |
38.17 |
|||||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38.17 |
38.17 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.46 |
89.46 |
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.46 |
89.46 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
89.46 |
89.46 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
767.31 |
767.31 |
|||||||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
27.00 |
27.00 |
|||||||||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.00 |
27.00 |
|||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
740.31 |
740.31 |
|||||||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
740.31 |
740.31 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
121.45 |
121.45 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
121.45 |
121.45 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
121.45 |
121.45 |
|||||||
|
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
3865.00 |
1081.20 |
2783.80 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2486.15 |
709.75 |
1776.40 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2479.75 |
709.75 |
1770.00 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1869.75 |
709.75 |
1160.00 |
|||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
610.00 |
610.00 |
||||
|
29 |
群众团体事务 |
6.40 |
6.40 |
||||||
|
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
6.40 |
6.40 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
111.76 |
111.76 |
||||||
|
02 |
公安 |
55.26 |
55.26 |
||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
55.26 |
55.26 |
||||
|
06 |
司法 |
56.50 |
56.50 |
||||||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
56.50 |
56.50 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
01 |
文化和旅游 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.80 |
160.54 |
122.26 |
|||||
|
02 |
民政管理事务 |
84.10 |
84.10 |
||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
84.10 |
84.10 |
||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
160.54 |
160.54 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.02 |
107.02 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38.17 |
38.17 |
||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38.17 |
38.17 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.46 |
89.46 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.46 |
89.46 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
89.46 |
89.46 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
767.31 |
767.31 |
||||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
27.00 |
27.00 |
||||||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.00 |
27.00 |
||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
740.31 |
740.31 |
||||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
740.31 |
740.31 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
121.45 |
121.45 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
121.45 |
121.45 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
121.45 |
121.45 |
||||
|
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
3865.00 |
一、本年支出 |
3865.00 |
3865.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3865.00 |
一、[201]一般公共服务支出 |
2486.15 |
2486.15 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
111.76 |
111.76 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
3.04 |
3.04 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
282.80 |
282.80 |
|||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
89.46 |
89.46 |
|||
|
十一、[211]节能环保支出 |
3.04 |
3.04 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
767.31 |
767.31 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、[217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
121.45 |
121.45 |
|||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、[227]预备费 |
|||||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
3865.00 |
支出总计 |
3865.00 |
3865.00 |
|
|
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
3865.00 |
1081.20 |
2783.80 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2486.15 |
709.75 |
1776.40 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2479.75 |
709.75 |
1770.00 | ||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1869.75 |
709.75 |
1160.00 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
610.00 |
610.00 | |
|
29 |
群众团体事务 |
6.40 |
0.00 |
6.40 | ||
|
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
6.40 |
6.40 | |
|
204 |
公共安全支出 |
111.76 |
0.00 |
111.76 | ||
|
02 |
公安 |
55.26 |
0.00 |
55.26 | ||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
55.26 |
55.26 | |
|
06 |
司法 |
56.50 |
0.00 |
56.50 | ||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
56.50 |
56.50 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
3.04 |
0.00 |
3.04 | ||
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
3.04 |
3.04 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282.80 |
160.54 |
122.26 | ||
|
02 |
民政管理事务 |
84.10 |
0.00 |
84.10 | ||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
84.10 |
84.10 | |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
160.54 |
160.54 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.02 |
107.02 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.51 |
53.51 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38.17 |
0.00 |
38.17 | ||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38.17 |
38.17 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.46 |
89.46 |
0.00 | ||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.46 |
89.46 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
89.46 |
89.46 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 | ||
|
01 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 | ||
|
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.04 |
3.04 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
767.31 |
0.00 |
767.31 | ||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
27.00 |
0.00 |
27.00 | ||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27.00 |
27.00 | |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
740.31 |
0.00 |
740.31 | ||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
740.31 |
740.31 | |
|
221 |
住房保障支出 |
121.45 |
121.45 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
121.45 |
121.45 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
121.45 |
121.45 |
|
|
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1081.20 |
948.93 |
132.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
845.70 |
845.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
199.37 |
199.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.40 |
118.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.87 |
60.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.02 |
107.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.51 |
53.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.02 |
34.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
49.64 |
49.64 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
121.45 |
121.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
79.94 |
79.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
132.27 |
132.27 | |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30206 |
电费 |
15.20 |
15.20 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
27.00 |
27.00 | |
|
30229 |
福利费 |
7.77 |
7.77 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.30 |
36.30 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.23 |
103.23 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
100.20 |
100.20 |
|
|
399 |
其他支出 |
|||
|
39999 |
其他支出 |
|||
|
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
||||||
|
102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||||
|
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
|
说明：本单位本年度无政府基金预算 |
||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
102001 |
长沙市天心区城南路街道办事处 |
2783.80 |
||||||||||
|
102001 |
党建工作专项经费 |
24.00 |
加强社区党组织建设，提升党支部“五化”建设水平，规范党建工作经费管理。配套资金应拨尽拨。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配套经费应拨尽拨 |
24 |
24 |
应拨尽拨 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
切实提高基层党建工作水平 |
努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。 |
努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。 |
提高水平 |
提高水平 |
定性 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
102001 |
街道大团委工作经费 |
1.00 |
提升街道青年团员的综合素质，浓厚爱学、善用、团结的氛围，以积极向上的工作态度投入到街道各项工作中。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
提升团员的综合素质 |
浓厚爱学、善用、团结的氛围 |
素质水平 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
102001 |
街道环境监督管理人员经费 |
3.04 |
街道环境监督管理人员经费应保尽保。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境监督管理人员工资及保险 |
30366 |
30366 |
环境监督管理人员工资及保险发放额度 |
元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
环境监督管理人员工资及保险应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
环境监督管理人员工资及保险应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
环境监督管理人员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
环境监督管理人员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
街道社保工作人员经费 |
28.91 |
基层社会保障工作人员经费应保尽保。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层社会保障工作人员经费保障额度 |
28.91 |
28.91 |
基层社会保障工作人员经费保障额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
基层社会保障工作人员经费应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
基层社会保障工作人员经费应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层社会保障工作人员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
基层社会保障工作人员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
街道社会救助工作人员经费 |
9.26 |
街道社会救助工作人员经费应保尽保 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
街道社会救助工作数经费保障 |
9.26 |
9.26 |
街道社会救助工作人员经费保障额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
街道社会救助工作数经费应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
街道社会救助工作数经费应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会救助工作人员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
社会救助工作人员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
街道社区妇联工作经费 |
5.40 |
社区妇联工作经费应拨尽拨。街道妇联切实完成女性群体培训、教育，提升女性群体综合素质与技能。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区妇联工作经费应拨尽拨 |
5.40 |
5.40 |
社区妇联工作经费应拨尽拨 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
培训学习周期 |
每季度一次 |
培训学习每季度一次 |
按培训的周期 |
次 |
定量 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
加强女性群体培训与教育 |
提升女性群体综合素质与技能 |
提升女性群体综合素质与技能 |
课程活动，技能学习效果 |
效果评价 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
女性群体满意度 |
﹥90% |
﹥90% |
女性群体满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
街道文化站站长工资及保险 |
3.04 |
确保街道文化站站长工资及保险按时按量发放或缴纳 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站站长工资及保险 |
3.04 |
3.04 |
文化站站长工资及保险按时按量发放或缴纳 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
文化站站长工资及保险保障到位 |
应保尽保 |
应保尽保 |
对文化站站长工资及保险保障到位置 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文化站站长满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
文化站站长满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
街道协管员工资及保险 |
259.31 |
街道协管员工资及保险按时按量发放或缴纳到位。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协管员工资及保险发放 |
259.31 |
259.31 |
协管员工资及保险发放额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
协管员工资及保险应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
协管员工资及保险应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
协管员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
协管员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
临聘人员经费 |
60.00 |
确保临聘人员工资及保险按时按量保障到位。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障临聘人员工资及保险 |
60 |
60 |
临聘人员工资及保险保障额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
临聘人员经费应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
临聘人员经费应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临聘人员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
临聘人员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
社区惠民项目资金 |
48.00 |
确保社区惠民项目资金应拨尽拨。进和推谐社区建设，解决居民群众最关心，最直接，最现实的各类民生问题。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保社区惠民项目资金应拨尽拨 |
48 |
48 |
确保社区惠民项目资金应拨尽拨户 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
解决民生问题的程度 |
进和推谐社区建设，解决居民群众最关心，最直接，最现实的各类民生问题。 |
进和推谐社区建设，解决居民群众最关心，最直接，最现实的各类民生问题。 |
进和推谐社区建设，解决居民群众最关心，最直接，最现实的各类民生问题。 |
民生问题 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民群众满意度 |
﹥90% |
﹥90% |
百分比 |
定量 |
||||||
|
102001 |
社区街巷维护经费 |
400.00 |
确保社区街巷清扫路段干净整洁，无垃圾，无积水，为居民群众营造一个干净舒适的生活环境。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清扫全覆盖 |
8个社区 |
8个社区 |
清扫覆盖范围 |
个 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
清扫路段干净整洁 |
干净整洁 |
干净整洁 |
清扫路段干净整洁 |
整洁度 |
定性 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
为居民群众营造干净舒适的生活环境 |
环境舒适 |
环境舒适 |
环境舒适度 |
舒适度 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民群众满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
居民群众满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
社区物业专干人员经费 |
27.00 |
物业社工人员工资及保险按时按量发放或缴纳。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业社工人员工资及保险足额保障 |
27 |
27 |
物业社工人员经费保障额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
物业社工人员经费应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
物业社工人员经费应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
物业社工人员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
物业社工人员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
社区直管党员活动经费 |
12.10 |
社区直管党员活动经费应拨尽拨。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区直管党员活动经费下拨额度 |
11.99 |
12.10 |
社区直管党员活动经费下拨额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
社区直管党员开展活动经费保障 |
应拨尽拨 |
应拨尽拨 |
社区直管党员开展活动经费保障 |
应拨尽拨 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区直管党员满意度 |
﹥90% |
﹥90% |
社区直管党员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
税收分成-公用类 |
100.00 |
保障街道机关各部门日常运转经费，提高部门工作效率。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
保障机关正常运转，提高机关工作效率 |
工作效率提高 |
工作效率提高 |
保障机关正常运转，提高机关工作效率 |
效率 |
定性 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关干部满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
机关干部满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
税收分成-人员类 |
1000.00 |
保障街道在职人员工资、保险及项福利支出，弥补编外人员经费不足。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障街道在职人员工资、保险及项福利支出，弥补编外人员经费不足。 |
1000 |
1000 |
保障街道在职人员工资、保险及项福利支出，弥补编外人员经费不足。 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保工资，保稳定 |
应保尽保 |
应保尽保 |
保工资，保稳定 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
街道干部职工满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
街道干部职工满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
税收分成-特定目标类 |
610.00 |
落实“三高四新”，践行“北优南融”，建设“四个城南”。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
践行北优南融 |
聚集”北优“，聚力外滩，打造网红经济，有机更新，五一商圈 |
聚集”北优“，聚力外滩，打造网红经济，有机更新，五一商圈 |
践行北优南融完成度 |
完成度 |
定性 |
|||||
|
社会效益指标 |
建设四个城南 |
先锋城南，富裕城南，品质城南，幸福城南， |
先锋城南，富裕城南，品质城南，幸福城南， |
建设四个城南程度 |
建设度 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民群众满意度 |
﹥90% |
﹥90% |
居民群众满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
司法所编外人员经费 |
27.22 |
司法所编外人员经费：专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险按时按量发放或缴纳 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险 |
27.22 |
27.22 |
专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险发放额度 |
元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险应保尽保 |
应保尽保 |
应保尽保 |
专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险应保尽保 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
应保尽专职人民调解员及社区矫正专员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
应保尽专职人民调解员及社区矫正专员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
司法所人员公务交通补贴 |
3.52 |
司法所人员公务交通补贴尽保尽保。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法所人员公务交通补贴 |
3.52 |
3.52 |
尽保尽保 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
按季度发放 |
四个季度 |
四个季度 |
尽保尽保 |
季度 |
定量 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司法所人员满意度 |
>=95% |
>=95% |
满意度 |
满意度 |
定性 |
|||||
|
102001 |
司法所在编人员经费 |
25.76 |
确保司法所日常工作开展及政法津贴按时按量发放到位。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法津贴按时按量发放 |
25.76 |
25.76 |
司法津贴发放数量 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司法所工作人员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
司法所工作人员满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
天心阁街区维护经费 |
81.00 |
确保天心阁历史文化街区卫生保洁到位、秩序优良、基础设施完好、无安全事故。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
保洁程度，基础设施完好程度，安全事故率 |
保洁到位，秩序优良，设施完好，事故率为0 |
保洁到位，秩序优良，设施完好，事故率为0 |
保洁程度，基础设施完好程度，安全事故率 |
优良 |
定性 |
||||||
|
时效指标 |
物管费拨付周期 |
按季度拨付 |
按季度 |
物管费拨付周期 |
季度 |
定量 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进夜经济发展 |
夜经济率 |
夜经济率 |
促进夜经济发展 |
百分比 |
定性 |
|||||
|
社会效益指标 |
居住舒适度 |
舒适度﹥95% |
提升居住舒适度 |
居住舒适度 |
百分比 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
群众满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
102001 |
综管队员工资及保险 |
55.26 |
确保综管队员工资及保险按时按量发放或缴纳 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综管队员工资及保险 |
55.26 |
55.26 |
发放或缴纳额度 |
万元 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
对综管队员工资及保险保障到位 |
30万元 |
30万元 |
发放或缴纳额度 |
应保尽保 |
定性 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
综管队员满意度 |
﹥95% |
﹥95% |
满意度 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
|
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：102001_长沙市天心区城南路街道办事处 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
102001 |
长沙市天心区城南路街道办事处 |
3,865.00 |
3,865.00 |
1,081.20 |
2,783.80 |
加强基层党建、统筹区域发展，组织公共服务，实施公共管理，维护公共安全，监督执法管理，动员社会力量参与，保障社区自治，完成区委和区政府交办的其他工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
4073.80 |
万元 |
预算总控制数 |
预算执行进行按月执行 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区正常运转个数 |
= |
8 |
个 |
反映保障社区正常运转个数 |
保8个社区正常运转为好，未能保障为差 |
|||||||||||
|
质量指标 |
街道各条线工作完成质量 |
定性 |
有序开展 |
加强街容街貌整治，提升城市人居环境，反映街道各条线工作完成质量 |
按照区委、区政府的要求确保各项工作按质按量完成为好，未能按质按量完成为差 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
目标完成时效 |
定性 |
2024年年底完成目标 |
反映目标完成时效 |
2024年年底完成目标为好，未能完成为差 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济持续增长 |
定性 |
效果良好 |
个 |
反映街道经济持续增长情况 |
按区绩效考核方案 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
社会大局稳定 |
定性 |
效果良好 |
个 |
反映街道社会稳定情况 |
按区绩效考核方案 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
加强生态建设，保护绿心地区 |
定性 |
有序开展 |
反映街容街貌整治，提升城市人居环境。 |
按区绩效考核方案 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
反映群众对街道各项工作满意程度 |
综合民调不满意情况每10次扣1% |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
长沙市天心区城南路街道办事处
2024年2月22日
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