2023年长沙市天心区大托铺街道办事处部门预算

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般预算支出功能分类

6、一般公共预算基本支出经济分类

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

2、落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

3、优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

4、负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

6、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

7、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8、负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

9、负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、10个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：大托铺街道办事处；事业单位具体为：大托铺街道政务服务中心、大托铺街道网格化综合服务中心、大托铺街道财政所、退役军人服务站；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区大托铺街道办事处2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区大托铺街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,434.8万元，其中：财政拨款2,434.8万元。收入较去年增加164.77万元，主要是街道、村级社会救助人员、基层社会保障工作人员等人员经费收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,434.8万元。一般公共服务支出1,137.91万元，公共安全支出72.22万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出294.54万元，卫生健康支出65.75万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出209.59万元，农林水支出555.5万元，住房保障支出93.23万元。支出较去年增加164.77万元，主要是街道、村级社会救助人员、基层社会保障工作人员等人员经费收入。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,434.8万元，其中，一般公共服务支出1,137.91万元，占46.74%；公共安全支出72.22万元，占2.97%；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.12%；社会保障和就业支出294.54万元，占12.1%；卫生健康支出65.75万元，占2.7%；节能环保支出3.04万元，占0.12%；城乡社区支出209.59万元，占8.61%；农林水支出555.5万元，占22.82%；住房保障支出93.23万元，占3.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数741万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数1,693.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行48万元，主要用于临聘人员经费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出600万元，主要用于街道临聘人员、城管协管员、综治队员弥补经费不足等方面；一般行政管理事务5.2万元，主要用于大团委、街道社区妇联工作等方面；一般行政管理事务12万元，主要用于党建工作等方面；特别业务37.61万元，主要用于综管队员工资及保险等方面；基层司法业务34.61万元，主要用于司法人员公务交通补贴、司法所人员、专职调解员及社区矫正专干工资及保险等方面；一般行政管理事务3.02万元，主要用于街道文化站站长工资及保险等方面；基层政权建设和社区治理64.95万元，主要用于农村党员活动、村党组织惠民项目等方面；其他社会保障和就业支出120.28万元，主要用于基层社会保障工作人员经费、街道、村级社会救助工作人员经费等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道环境监督管理人员经费等方面；其他城乡社区公共设施支出209.59万元，主要用于社区街巷维护经费、街道劝导员工资及保险等方面；其他农业农村支出200万元，主要用于涉农街道补助等方面；一般行政管理事务45.5万元，主要用于湘江各支流河段保洁经费、涉水村（社区）小微水体资金补助等方面；对村民委员会和村党支部的补助310万元，主要用于村级组织运转经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费98.6万元，比上年预算增加13.64万元，比上年预算上升16.05%，主要是23年新增人员，增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，会议费开支按条线项目列入；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额85.99万元，其中，货物类采购预算6.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算79万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,434.8万元，其中，基本支出741万元，项目支出1,693.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

详情请看附件

长沙市天心区大托铺街道办事处

2023年4月26日