第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

2、落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

3、优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

4、负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

6、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

7、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8、负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

9、负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、10个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：大托铺街道办事处；事业单位具体为：大托铺街道政务服务中心、大托铺街道网格化综合服务中心、大托铺街道财政所、退役军人服务站；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区大托铺街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2，346.24万元，其中：财政拨款2，346.24万元。收入较去年减少88.56万元，主要是24年减少人员，减少经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2，346.24万元。一般公共服务支出1，034.88万元，公共安全支出70.28万元，文化旅游体育与传媒支出3.04万元，社会保障和就业支出303.05万元，卫生健康支出61.29万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出226.79万元，农林水支出555.5万元，住房保障支出88.37万元。支出较去年减少88.56万元，主要是24年减少人员，减少经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2，346.24万元，其中，一般公共服务支出1，034.88万元，占44.11％；公共安全支出70.28万元，占3％；文化旅游体育与传媒支出3.04万元，占0.13％；社会保障和就业支出303.05万元，占12.92％；卫生健康支出61.29万元，占2.61％；节能环保支出3.04万元，占0.13％；城乡社区支出226.79万元，占9.67％；农林水支出555.5万元，占23.68％；住房保障支出88.37万元，占3.77％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数703.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数1，643.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行42万元，主要用于临聘人员经费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出540万元，主要用于街道临聘人员、城管协管员、综治队员弥补经费不足等方面；一般行政管理事务5.2万元，主要用于大团委、街道社区妇联工作等方面；一般行政管理事务12万元，主要用于党建工作等方面；特别业务35.37万元，主要用于综管队员工资及保险等方面；基层司法业务34.91万元，主要用于司法人员公务交通补贴、司法所人员、专职调解员及社区矫正专干工资及保险等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道文化站站长工资及保险等方面；基层政权建设和社区治理65.02万元，主要用于农村党员活动、村党组织惠民项目等方面；其他社会保障和就业支出120.17万元，主要用于基层社会保障工作人员经费、街道、村级社会救助工作人员经费等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道环境监督管理人员经费等方面；其他城乡社区公共设施支出226.79万元，主要用于社区街巷维护经费、街道劝导员工资及保险等方面；其他农业农村支出200万元，主要用于涉农街道补助等方面；一般行政管理事务45.5万元，主要用于湘江各支流河段保洁经费、涉水村（社区）小微水体资金补助等方面；对村民委员会和村党支部的补助310万元，主要用于村级组织运转经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费87.08万元，比上年预算减少11.52万元，比上年预算下降11.68％，主要是24年减少人员，减少机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额110.94万元，其中，货物类采购预算10.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2，346.24万元，其中，基本支出703.2万元，项目支出1，643.04万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。