目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般预算支出功能分类

6、一般公共预算基本支出经济分类

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、5个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区桂花坪街道办事处；事业单位具体为：街道网络化综合服务中心、街道政务服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：党政综合办、基层党建办、公共服务办、公共安全办、城市管理办。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区桂花坪街道办事处2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区桂花坪街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,134.33万元，其中：财政拨款3,134.33万元。收入较去年增加114.1万元，主要是增加了4名财政供养人员，财政拨款收入增加72万，以及两保站、区派人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,134.33万元。一般公共服务支出2,214.92万元，公共安全支出91.1万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出266.41万元，卫生健康支出92.07万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出338.76万元，住房保障支出125.02万元。支出较去年增加114.10万元，主要是增加了4名财政供养人员，财政拨款支出增加72万，以及两保站、区派人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,134.33万元，其中，一般公共服务支出2,214.92万元，占70.67%；公共安全支出91.1万元，占2.91%；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.1%；社会保障和就业支出266.41万元，占8.5%；卫生健康支出92.07万元，占2.94%；节能环保支出3.04万元，占0.1%；城乡社区支出338.76万元，占10.81%；住房保障支出125.02万元，占3.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,112万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数2,022.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行66万元，主要用于临聘人员工资福利待遇等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,400万元，主要用于各部门业务工作经费及对社区配套经费；弥补区拨在编人员(含专业士官)经费不足部分，退休人员经费不足部分，区派人员、临聘人员、综管员、协管员等经费不足部分，新进人员经费预留；食堂开支、新增资产采购及日常运转开支等方面；一般行政管理事务5.8万元，主要用于街道、社区妇联工作及团委工作经费等方面；特别业务58.53万元，主要用于综管队员工资福利支出等方面；基层司法业务32.58万元，主要用于司法工作人员工资福利支出等方面；一般行政管理事务3.02万元，主要用于文体专干工资福利支出等方面；基层政权建设和社区治理66.62万元，主要用于社区惠民项目专项资金（36万元）、党建工作专项经费（18万元）及社区直管党员活动经费等方面；其他社会保障和就业支出47.99万元，主要用于两保站人员经费等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于环保专干工资福利待遇等方面；其他城乡社区公共设施支出316.26万元，主要用于街巷维护经费（240万元）及道劝导员工资福利支出等方面；建设市场管理与监督22.5万元，主要用于物业社工人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费147万元，比上年预算增加11.33万元，比上年预算上升8.35%，主要是人员增加公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；本年度预算未安排节庆、晚会、论坛等活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4.64万元，其中，货物类采购预算4.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,134.33万元，其中，基本支出1,112万元，项目支出2,022.33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市天心区桂花坪街道办事处

2023年4月4日