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天心区黑石铺街道办事处 2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-05-07 来源:天心区黑石铺街道 字体大小:

一、部门概况

(一)职能职责

我街辖区总面积8.97平方公里,总人口数3.8万人,常住人口2.2万人,流动人口1.6万人。下辖4个社区公共服务站(黑石铺、一力、铭安、创谷)1个行政村(披塘)和2个经济合作社(黑石、九峰)。街道在职人员49人、(其中司法人员2人、退役士官3人)退休人员14人,聘用人员35人(含职业专干8人、物业专干3人)综管队员10人,城管队员35人,退役军人21人,驻街城管中队14人。

(二)部门预算单位构成

2021年部门预算编报范围包括1个办事处及4个二级机构(政务中心、网格中心、退役军人服务站、财政所)。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算2944.2383

财政拨款收入:2944.2383万

1、 体制分成经费:2222(税收分成1200、人员49*18=882、公用49*2=98、退休14*3=42)

2、 临聘人员经费:59万

3、专项补助:663.2383万

A、 村级组织运转经费:30万

B、 农林水事务补助:100万

C、 社区街巷维护经费:250万

D、 村党组织惠民项目资金:10万

E、 综管队员工资及保险:28万

F、 街道文化站站长工资及保险:3.0208万

G、 司法所人员工资及工作经费:11.44万

H、 专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险:17.91888万

I、 社区妇联工作经费:4.5万

J、 专职党务工作者人员经费:6.7481万

K、 社区直管党员活动经费:6.084万

L、 农村党员活动经费:3.072万

M、 街道、村级社会救助工作人员经费:13.900416万

N、 基层社会保障工作人员经费:31.8453万

O、 社区惠民项目资金:24万

P、 街道协管员工资及保险:94.172249万

Q、 物业社工人员经费:13.5万

R、 街道环境监督人员工资及社保等:3.0366万

S、区管河流巡查保洁员人员经费:7万

T、涉水村(社区)小微水体资金补助:5万

收入预算较上年增加84.83万元,主要是因为:在职人员人数的变化及对公用经费从3万元/人调减至2万元/人, 村级组织运转经费增加15万元。

(二)支出预算

2021年部门支出预算数2944.2383万元,(基本支出:2120.2068万元;项目支出:824.0315万元)

(一)、基本支出:2120.2068万元

工资福利支出:1891.37万元

1、基本工资:146723×12=1760676元

2、津贴:1620744元

A、在职人员津贴:132955×12=1595460元  

B、卫生费补贴:360×18=6480元 

C、特殊岗位津贴:1567×12=18804元

3、奖金:5833100元

A、第13个月工资:281785元

B、年终一次性奖金:3430000元

C、文明创建年终考核奖:281785×1.5=422677.5元

D、综治考核奖:281785×1.5=422677.5元

E、季度考核奖:49×26040=1275960元

4、社会保障费:1781867.45元

A、养老保险:281785×16%×13×105%615418.44

B、职业年金:281785×8%×13×105%=307709.22

C、公务员过渡性医疗补助:281785

D、职工基本医疗保险缴费:281785×8%×13×105%=307709.22

E、公务员医疗费补助缴费:281785×7%×13×105%=269245.57

5、其他社会保险费:46156.39元

A、生育保险:281785×0.7%×13×105%26924.56元   

B、工伤保险:281785×0.5%×13×105%=19231.83元

6、住房公积金:1153380.6元

A、在职干部:(281785×13+90000×49人)×12%=968784.6元 

B聘用人员:15383×12184596元  

7、其他工资福利:6717764.96元

A 、聘用人员:2554584元

工资:89970×12月=1079640元         

保险:12000元×19人=228000元 

劳务费:24×63×12=18144元

季度考核奖:4100×24人×4季度=393600元

年度绩效考核奖:8000×24人=192000元

年度文明创建奖:15300×24人=367200元

年度综治考核奖:11500×24人=276000元

B 、职业专干:1207928元

工资:41961×12月=503532元         

保险:12000元× 11人=132000元

劳务费:11×63×12=8316

季度考核奖:4100×11人×4季度=180400元

年度绩效考核奖:8000×11人=88000元

年度文明创建奖:15360×11人=168960元

年度综治考核奖:11520×11人=126720元

C、城管协管队员:1952616.96元

工资:78400×12月=940800元

保险:27688.08×12月+510×35=350106.96元

劳务费:63×35人×12月=26460元

季度考核奖:2400×35人×4季度=336000元

年度绩效考核奖:2600×35人=91000元

年度文明创建奖:3400×35人=119000元

年度综治考核奖:2550×35人=89250元

D、 综管协管队员:524316元

工资:19000×12月=228000元

保险:8013×12月+510×10=101256元

劳务费:63×10人×12月=7560元

季度考核奖:2400×10人×4季度=96000元

年度绩效考核奖:2600×10人=26000元

年度文明创建奖:3400×10人=34000元

年度综治考核奖:3150×10人=31500元

E、其他工资福利支出:478320元

物业补贴:49人×300×12=176400元

公务交通补贴:(22×550+5×650+8×630+9×530)×12=301920元

个人及家庭补助:819977.97

1、 退休费:819977.97元

A、医疗费补助:67024.97元

B、生活补助:49839.5×14人=697753元

C、独生子女父母奖励:5人×80元×12个月=4800元

D、物业补贴:14×300×12=50400元

商品服务支出:146.84万元(49*47=98万)

1、公用经费:980000元

A、印刷费:10000元            B、咨询费:2000元

C、手续费:1000元             D、邮电费:30000元            

E、物业管理费:60000元        F、差旅费:16000元

G、维修维护费:15000元        H、培训费:5000元

I、租赁费:1000元             J、会议费:4000元

K 、公务接费:20000元         L、劳务费:2000元

M、办公费:150000元           N、水电费:240000元 

O、委托业务费:10000元        P、其他商品服务支出:81500元

Q、其他交通费:1000元         R、办公设备购置:331500元

2、工会节日物资、生日慰问等:3000×153人=459000元

3、离退休人员节日物资费: 2100×14人=29400元

(二)、项目支出:824.0315万元

一般项目支出:726.0315万元

(1)、人大工作:0.5万元

(2)、政协事务:0.5万元

(3)、信访工作:4万元

(4)、应急管理工作:2万元

5)、统计工作:2.5万元(日常专项统计2万元;两型创建0.5万元)

6)、财政事务:1万元(财政财务精细化管理1万元)

7)、税收事务:1万元(财源建设支出0.5万元;项目建设0.5万元)

8)、审计事务:1万元(内审工作支出0.5万元;内部控制中介审计事务0.5万元)

9)、纪检监察事务:1万元(纪检工作及办案支出0.5万元;廉改宣传经费0.5万元)

(10)、宣传事务:8.97245万元(文明创建工作支出8.97245万元)

11)、人口与计划生育事务:36.5万元(含妇科普查及四项手术费3万元;协会及药具宣传经费1万元;计生综合改革信息系统建设及流动人口管理1万元;计生考核及三级联创奖励0.5万元;计生协会生育关怀基金及独生子女保健费10万元;计生统计及抽样0.5万元;奖扶配套街道30%经费20万;卫生计生综合监督执法0.5万元)

12)、商贸事务:0.5万元(招商活动0.5万元)

13)、金融支出:0.5万元(金融市场管理0.5万元)

14)、国土资源事务:0.5万元(国土执法及考核0.5万元)

15)、档案事务:1.5万元(档案管理托管1.5万元)

16)、组织事务:16万元(含七一党建工作等支出0.5万元;远程教育及党校工作经费0.5万元;党员慰问2万元;直管党员学习、教育活动经费8万元;直管党员配套经费5万)

17)、工商联及统战工作:1万元(工商联活动及统战工作支出1万元)

18)、群众团体事务支出:5.5万元(妇女工作及三八节活动支出4.5万元;团委、关工委工作支出1万元:)

19)、国防工作:0.5万元(人民防空工作0.5万元;)

(20)、公共安全工作及司法工作:28.8273万元(含维稳支出1万元;铁路护路支出1万元;禁毒2万元、防邪教0.5万元;国家安全工作0.5万元;派出所工作经费及目标考核10万元;平安街道及社区创建2万元;司法法制宣传1万元;安置帮教、社区矫正及人民调解1万元;道路交通安全整治、打非、治超治限2万元;红袖章分会、协会会长、副会长补助6.5773万元、法律顾问费1.25万元)

(21)、教育:2万元(教育投入2万元)

(22)、科学技术:1万元(科普活动支出1万元)

(23)、文化体育与传媒:5万元(含节日文化活动支出1万元;全民健身运动支出2万元;新闻宣传支出2万元)

(24)、社会保障和就业支出:210.5万元(含社区街道配套141.2万元;创特色及一流社区创建1万元;社区阵地建设0.5万元;残联工作及助残日活动支出0.5万元;劳保站工作、人员经费及目标考核40.6万元;低保站工作、人员经费及目标考核支出20万元;社工站建设经费0.5万元;雷锋超市2万元;遗属补助4.2万元)

(25)、医疗卫生:0.9万元(卫生事业补助0.5万元;献血工作支出0.4万元)

(26)、城乡社区事务:250万元(社区物业化管理1万元;城乡接合部环境综合整治、乡村环境卫生整治、市容环境整治、建设市场管理228万元;城管数字化网格系统维护经费4万元;环卫其他车辆管理费用17万元)

27)、农林水事务:99.5万元(小微水体5万元;森林防火支出2万元;防汛抗旱4万元;重大疫情防控工作支出3万元;群众工作0.5万;12345市民服务热线工作0.5万元;村级后备干部培训、春训工作1万元;征兵工作2万元;民兵整组及训练2万元;民兵预备役部队2万元;殡改及村务公开0.5万元;离任村干部生活补助3万元;环保工作宣传及污染物防治2万元;垃圾分类10万元;创建绿色社区0.5万元;蓝天保卫站0.5万元;食品安全监管4万元;街道对口通道县大高坪乡扶贫11万元;河长制工作1万元;农村集体经济产权改革3.8万元;第二次全国污染源普查0.5万元;安全生产专项整治 1万元;安全生产教育培训1万元;应急救援0.5万元;村“四上”企业目标管理考核10万元;村、社区统计工作补助10.2万元;全国人口普查5万;春节、重阳、困难遗属慰问4万元;自然灾害救助1万元;临时救助1万元; 部门工作考核2万元;网格化管理3万元;退役军人服务站工资及工作经费1万元;红十字会工作0.5万元;创业富民0.5万元)

28)、消防工作支出:1万元(消防工作1万元)

29)、住房改革支出:2.5万元(含住房保障0.5万元;廉租房0.5万元;国有土地产权证办理工作0.5万元;物业管理0.5万;燃气建筑工地安全工作0.5万)

(30)、食堂开支:39.8318万元

(31)、预留资金:0

专项项目:98万

(1)、村级运转经费项目:30万

(2)、村党组织惠民项目:20万(其中农水资金10万)

(3)、社区惠民项目:48万

支出预算较上年增加84.83万元,主要是因为:正式干部、退休人员和临聘人员人数增加

三、“三公”经费情况

2021年部门“三公”经费预算2万,较上年减少2万元,主要是因为根据上级文件要求及本着厉行节约的原则。其中:公务接待费2万元,较上年减少2万元,主要是因为厉行节约,不铺张浪费,在食堂进行招待;因公出国(境)费0万元,较上年无变化,公务用车购置及运行费0万元,较上年无变化,主要是因为公务用车改革。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支预算

2021年部门政府性基金预算收支为0万元。

(二)机关运行经费

2021年部门机关运行经费支出预算98万元,较上年减少34万元。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额33.15万元,其中:政府采购货物预算33.15万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年10月23日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门开展绩效评价项目3个,涉及金额98万元。


天心区黑石铺街道

2021年5月7日

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