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第一部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20,104.01万元。与上一年度相比，收、支总计各减少23,801.34万元，下降54.21%。主要是因为非税收入减少，比如征拆项目非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计19,154.94万元，其中：财政拨款收入14,955.27万元，占78.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,199.67万元，占21.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18,487.41万元，其中：基本支出2,700.05万元，占14.6%；项目支出15,787.35万元，占85.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,267.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,535.67万元，增长56.88%。主要是因为非税收入增加和指标变动。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14,757.64万元，占本年支出合计的79.83%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,338.03万元，增长56.67%。主要是因为非税收入增加和指标变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14,757.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,184.07万元，占89.34%；公共安全支出88.92万元，占0.6%；科学技术支出1.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出25.83万元，占0.18%；社会保障和就业支出284.98万元，占1.93%；卫生健康支出60.09万元，占0.41%；节能环保支出3.04万元，占0.02%；城乡社区支出738.38万元，占5%；农林水支出194.72万元，占1.32%；交通运输支出6.01万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.04%；商业服务业等支出10万元，占0.07%；住房保障支出127.14万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出26.97万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,859.41万元，支出决算数为14,757.64万元，完成年初预算的516.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,676.21万元，支出决算为974.56万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政体制因素。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为304.02万元，支出决算为10,610.25万元，完成年初预算的3,489.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大多为街道征拆项目资金、非税收入返还款项目和市、区资金。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,459.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2020年街道办事处各线实际业务支出。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分为市财政资金。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分为区财政资金。

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部为市、区财政资金。。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市财政资金。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

22、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分为市、区财政资金。

23、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

24、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

25、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分为区财政资金。

26、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

27、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分区财政资金。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为48万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的162.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市财政资金。

40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道实际情况开展城乡特殊困难群体帮扶。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

42、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

43、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

44、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

45、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分为市、区财政资金。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为250万元，支出决算为657.98万元，完成年初预算的263.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大部分为市、区财政资金。

49、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

50、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为119.5万元，支出决算为50万元，完成年初预算的41.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据街道办事处2020年实际业务情况支出。。

51、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

52、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道实际业务情况支出。。

53、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

54、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

55、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为15万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的140.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金追加。。

57、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

58、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

59、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为区财政资金。

60、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市财政资金。

61、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市财政资金。

62、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为市、区财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出2,684.88万元，其中：人员经费2,206.24万元，占基本支出的82.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费478.64万元，占基本支出的17.83%，主要包括：其他资本性支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余2万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区黑石铺街道办事处2020年度机关运行经费支出478.64万元，比年初预算数增加289.51万元，增长153.07%。主要原因是：年初预算机关运行经费是保障机关最基本的办公运行支出如：水电费、办公费、办公设备购置支出等。年终决算机关运行经费支出包含：各线业务科室项目经费支出、对村、社区拨款等等。。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区黑石铺街道办事处一般性支出111.5万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费8.08万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费11.25万元；电费16.65万元；邮电费2.35万元；取暖费0万元；物业管理费4.88万元；差旅费3.12万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.15万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费31.85万元；委托业务费19.76万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.41万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置7万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区黑石铺街道办事处2020年度政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.06万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的17.26%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的17.26%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市天心区黑石铺街道办事处共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是街道范围内环卫清扫保洁用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目11个，涉及一般公共预算当年财政拨款14757.64万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市天心区黑石铺街道办事处

2021年11月4日