目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（二）机构设置

长沙市天心区坡子街街道办事处内设机构包括：根据街道职能职责和“科学、简约、高效”原则，按照市、区文件要求，街道统一设置5个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（优化营商环境办公室、行政审批服务办公室）、公共安全办公室；3个街道所属公益一类事业单位：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；1个综合行政执法队；街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区坡子街街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,269.43万元，其中：财政拨款5,269.43万元。收入较去年减少103.81万元，主要是因为街道严格控制经费支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,269.43万元，其中，一般公共服务支出2,887.89万元，公共安全支出449.2万元，社会保障和就业支出258.99万元，卫生健康支出98.88万元，城乡社区支出1,447.83万元，资源勘探工业信息等支出15万元，住房保障支出111.64万元。支出较去年减少103.81万元，主要是因为街道严格控制经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,269.43万元，其中，一般公共服务支出2,887.89万元，占54.8%；公共安全支出449.2万元，占8.52%；社会保障和就业支出258.99万元，占4.91%；卫生健康支出98.88万元，占1.88%；城乡社区支出1,447.83万元，占27.48%；资源勘探工业信息等支出15万元，占0.28%；住房保障支出111.64万元，占2.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,252万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数4,017.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行99.54万元，主要用于街道临聘人员经费、街道社区妇联工作经费、街道文化站站长工资及保险、专职人民调解员及社区矫正专员工资保险等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,804万元，主要用于街道人员奖金及其他工资福利、街道司法人员公务交通补贴、劳务费等方面；一般行政管理事务1万元，主要用于街道大团委工作经费等方面；行政运行42.75万元，主要用于街道党建工作等方面；特别业务429.88万元，主要用于街道劝导员工资及保险等方面；基层司法业务19.32万元，主要用于司法所人员工资福利等方面；基层政权建设和社区治理91.97万元，主要用于社区惠民项目资金及社区直管党员经费等方面；其他社会保障和就业支出66.15万元，主要用于基层社会保障工作人员经费及街道社会救助工作人员经费等方面；其他城乡社区公共设施支出1,398.33万元，主要用于街道景区化环卫外包等方面；建设市场管理与监督49.5万元，主要用于街道物业社工人员经费等方面；其他支持中小企业发展和管理支出15万元，主要用于留守机构湖南电梯厂日常经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费157.32万元，比上年预算减少19.72万元，比上年预算下降11.14%，主要是街道厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，拟开展统计、财务专业培训，人数8人，主要内容为年度继续教育；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动费用预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额9.94万元，其中，货物类采购预算9.94万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,269.43万元，其中，基本支出1,252万元，项目支出4,017.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市天心区坡子街街道办事处

2022年3月30日