2021年度长沙市天心区坡子街街道办事处部门决算公开说明

发布时间 : 2022-10-31 来源：天心区坡子街街道 字体大小：

2021年度长沙市天心区坡子街街道办事处部门决算

第一部分长沙市天心区坡子街街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市天心区坡子街街道办事处概况

一、部门职责

（一）在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好疫情防控工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、4个二级机构、12个内设科室组成。行政单位具体为：坡子街街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道纪工委、街道人大工委、街道政协联络、街道人武部、街道工会、街道团委、街道妇联。

（二）决算单位构成

长沙市天心区坡子街街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区坡子街街道办事处本级及单位所有一起核算的二级单位分别是：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,422.74	一、一般公共服务支出	32	14,873.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	204.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	57.61
八、其他收入	8	1,082.57	八、社会保障和就业支出	39	490.31
	9		九、卫生健康支出	40	44.70
	10		十、节能环保支出	41	3.04
	11		十一、城乡社区支出	42	7,943.34
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.16
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,505.31	本年支出合计	58	23,636.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,131.40	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	23,636.70	总计	62	23,636.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,505.31	18,422.74					1,082.57
201	一般公共服务支出	11,018.70	9,936.13					1,082.57
20101	人大事务	30.08	30.08
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00
2010108	代表工作	26.08	26.08
20102	政协事务	6.36	6.36
2010202	一般行政管理事务	6.36	6.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,918.69	9,836.13					1,082.57
2010301	行政运行	1,399.24	1,399.24
2010302	一般行政管理事务	7,864.38	6,781.81					1,082.57
2010308	信访事务	86.36	86.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,568.73	1,568.73
20113	商贸事务	2.50	2.50
2011308	招商引资	2.50	2.50
20129	群众团体事务	9.60	9.60
2012902	一般行政管理事务	9.60	9.60
20132	组织事务	36.46	36.46
2013201	行政运行	9.76	9.76
2013202	一般行政管理事务	26.70	26.70
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00
204	公共安全支出	189.39	189.39
20402	公安	124.15	124.15
2040221	特别业务	124.15	124.15
20406	司法	46.28	46.28
2040601	行政运行	9.04	9.04
2040604	基层司法业务	37.24	37.24
20499	其他公共安全支出	18.96	18.96
2049999	其他公共安全支出	18.96	18.96
207	文化旅游体育与传媒支出	47.95	47.95
20701	文化和旅游	26.35	26.35
2070101	行政运行	3.42	3.42
2070102	一般行政管理事务	14.50	14.50
2070104	图书馆	0.43	0.43
2070109	群众文化	6.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	21.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60	21.60
208	社会保障和就业支出	465.37	465.37
20802	民政管理事务	177.95	177.95
2080202	一般行政管理事务	4.00	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	173.83	173.83
2080299	其他民政管理事务支出	0.12	0.12
20809	退役安置	177.04	177.04
2080999	其他退役安置支出	177.04	177.04
20810	社会福利	1.44	1.44
2081099	其他社会福利支出	1.44	1.44
20828	退役军人管理事务	16.10	16.10
2082804	拥军优属	16.10	16.10
20899	其他社会保障和就业支出	92.83	92.83
2089999	其他社会保障和就业支出	92.83	92.83
210	卫生健康支出	20.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00
211	节能环保支出	3.04	3.04
21101	环境保护管理事务	3.04	3.04
2110101	行政运行	3.04	3.04
212	城乡社区支出	7,745.42	7,745.42
21201	城乡社区管理事务	40.31	40.31
2120104	城管执法	40.31	40.31
21203	城乡社区公共设施	7,684.18	7,684.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,684.18	7,684.18
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00
21206	建设市场管理与监督	2.05	2.05
2120601	建设市场管理与监督	2.05	2.05
21299	其他城乡社区支出	3.88	3.88
2129999	其他城乡社区支出	3.88	3.88
215	资源勘探工业信息等支出	4.22	4.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.22	4.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.22	4.22
221	住房保障支出	11.23	11.23
22101	保障性安居工程支出	4.74	4.74
2210108	老旧小区改造	4.74	4.74
22103	城乡社区住宅	6.49	6.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.49	6.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,636.70	3,199.23	20,437.48
201	一般公共服务支出	14,873.28	2,591.54	12,281.74
20101	人大事务	32.08		32.08
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
2010108	代表工作	26.08		26.08
20102	政协事务	6.36		6.36
2010202	一般行政管理事务	6.36		6.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,680.02	2,581.29	12,098.73
2010301	行政运行	1,399.24	1,399.24
2010302	一般行政管理事务	8,383.10		8,383.10
2010308	信访事务	307.53		307.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,590.15	1,182.05	3,408.10
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	15.66		15.66
2010502	一般行政管理事务	1.38		1.38
2010507	专项普查活动	14.28		14.28
20113	商贸事务	2.50		2.50
2011308	招商引资	2.50		2.50
20129	群众团体事务	19.20		19.20
2012902	一般行政管理事务	19.20		19.20
20132	组织事务	92.46	10.25	82.21
2013201	行政运行	10.25	10.25
2013202	一般行政管理事务	82.21		82.21
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00
2013602	一般行政管理事务	15.00		15.00
204	公共安全支出	204.81	155.30	49.51
20402	公安	136.57	109.02	27.56
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2040221	特别业务	134.57	109.02	25.56
20406	司法	49.28	46.28	3.00
2040601	行政运行	9.04	9.04
2040604	基层司法业务	40.24	37.24	3.00
20499	其他公共安全支出	18.96		18.96
2049999	其他公共安全支出	18.96		18.96
207	文化旅游体育与传媒支出	57.61	3.42	54.19
20701	文化和旅游	36.01	3.42	32.59
2070101	行政运行	3.42	3.42
2070102	一般行政管理事务	14.80		14.80
2070104	图书馆	0.43		0.43
2070109	群众文化	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.36		5.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60		21.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60		21.60
208	社会保障和就业支出	490.31	92.83	397.47
20802	民政管理事务	198.31		198.31
2080202	一般行政管理事务	4.98		4.98
2080208	基层政权建设和社区治理	192.97		192.97
2080299	其他民政管理事务支出	0.36		0.36
20809	退役安置	180.04		180.04
2080999	其他退役安置支出	180.04		180.04
20810	社会福利	1.44		1.44
2081099	其他社会福利支出	1.44		1.44
20820	临时救助	1.58		1.58
2082001	临时救助支出	1.58		1.58
20828	退役军人管理事务	16.10		16.10
2082804	拥军优属	16.10		16.10
20899	其他社会保障和就业支出	92.83	92.83
2089999	其他社会保障和就业支出	92.83	92.83
210	卫生健康支出	44.70		44.70
21001	卫生健康管理事务	6.33		6.33
2100102	一般行政管理事务	6.33		6.33
21004	公共卫生	38.37		38.37
2100408	基本公共卫生服务	13.59		13.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.78		24.78
211	节能环保支出	3.04	3.04
21101	环境保护管理事务	3.04	3.04
2110101	行政运行	3.04	3.04
212	城乡社区支出	7,943.34	353.11	7,590.23
21201	城乡社区管理事务	57.71	47.21	10.50
2120102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2120104	城管执法	47.21	47.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	7,864.70	305.89	7,558.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,864.70	305.89	7,558.81
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21206	建设市场管理与监督	2.05		2.05
2120601	建设市场管理与监督	2.05		2.05
21299	其他城乡社区支出	3.88		3.88
2129999	其他城乡社区支出	3.88		3.88
215	资源勘探工业信息等支出	4.22		4.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.22		4.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.22		4.22
216	商业服务业等支出	2.16		2.16
21602	商业流通事务	2.16		2.16
2160299	其他商业流通事务支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	11.23		11.23
22101	保障性安居工程支出	4.74		4.74
2210108	老旧小区改造	4.74		4.74
22103	城乡社区住宅	6.49		6.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.49		6.49
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,422.74	一、一般公共服务支出	33	10,525.54	10,525.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	204.81	204.81
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57.61	57.61
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.31	490.31
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70
	10		十、节能环保支出	42	3.04	3.04
	11		十一、城乡社区支出	43	7,943.34	7,943.34
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.22	4.22
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.16	2.16
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.23	11.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,422.74	本年支出合计	59	19,288.97	19,286.97	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	866.23	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	864.23		61
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,288.97	总计	64	19,288.97	19,286.97	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		19,286.97	3,199.23	16,087.74
201	一般公共服务支出	10,525.54	2,591.54	7,934.01
20101	人大事务	32.08		32.08
2010107	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
2010108	代表工作	26.08		26.08
20102	政协事务	6.36		6.36
2010202	一般行政管理事务	6.36		6.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,332.28	2,581.29	7,751.00
2010301	行政运行	1,399.24	1,399.24
2010302	一般行政管理事务	6,831.04		6,831.04
2010308	信访事务	307.53		307.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,794.48	1,182.05	612.43
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	15.66		15.66
2010502	一般行政管理事务	1.38		1.38
2010507	专项普查活动	14.28		14.28
20113	商贸事务	2.50		2.50
2011308	招商引资	2.50		2.50
20129	群众团体事务	19.20		19.20
2012902	一般行政管理事务	19.20		19.20
20132	组织事务	92.46	10.25	82.21
2013201	行政运行	10.25	10.25
2013202	一般行政管理事务	82.21		82.21
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00
2013602	一般行政管理事务	15.00		15.00
204	公共安全支出	204.81	155.30	49.51
20402	公安	136.57	109.02	27.56
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2040221	特别业务	134.57	109.02	25.56
20406	司法	49.28	46.28	3.00
2040601	行政运行	9.04	9.04
2040604	基层司法业务	40.24	37.24	3.00
20499	其他公共安全支出	18.96		18.96
2049999	其他公共安全支出	18.96		18.96
207	文化旅游体育与传媒支出	57.61	3.42	54.19
20701	文化和旅游	36.01	3.42	32.59
2070101	行政运行	3.42	3.42
2070102	一般行政管理事务	14.80		14.80
2070104	图书馆	0.43		0.43
2070109	群众文化	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.36		5.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60		21.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.60		21.60
208	社会保障和就业支出	490.31	92.83	397.47
20802	民政管理事务	198.31		198.31
2080202	一般行政管理事务	4.98		4.98
2080208	基层政权建设和社区治理	192.97		192.97
2080299	其他民政管理事务支出	0.36		0.36
20809	退役安置	180.04		180.04
2080999	其他退役安置支出	180.04		180.04
20810	社会福利	1.44		1.44
2081099	其他社会福利支出	1.44		1.44
20820	临时救助	1.58		1.58
2082001	临时救助支出	1.58		1.58
20828	退役军人管理事务	16.10		16.10
2082804	拥军优属	16.10		16.10
20899	其他社会保障和就业支出	92.83	92.83
2089999	其他社会保障和就业支出	92.83	92.83
210	卫生健康支出	44.70		44.70
21001	卫生健康管理事务	6.33		6.33
2100102	一般行政管理事务	6.33		6.33
21004	公共卫生	38.37		38.37
2100408	基本公共卫生服务	13.59		13.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.78		24.78
211	节能环保支出	3.04	3.04
21101	环境保护管理事务	3.04	3.04
2110101	行政运行	3.04	3.04
212	城乡社区支出	7,943.34	353.11	7,590.23
21201	城乡社区管理事务	57.71	47.21	10.50
2120102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2120104	城管执法	47.21	47.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	7,864.70	305.89	7,558.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,864.70	305.89	7,558.81
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21206	建设市场管理与监督	2.05		2.05
2120601	建设市场管理与监督	2.05		2.05
21299	其他城乡社区支出	3.88		3.88
2129999	其他城乡社区支出	3.88		3.88
215	资源勘探工业信息等支出	4.22		4.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.22		4.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.22		4.22
216	商业服务业等支出	2.16		2.16
21602	商业流通事务	2.16		2.16
2160299	其他商业流通事务支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	11.23		11.23
22101	保障性安居工程支出	4.74		4.74
2210108	老旧小区改造	4.74		4.74
22103	城乡社区住宅	6.49		6.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.49		6.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,830.28	302	商品和服务支出	133.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	125.84	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	251.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	382.10	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2,070.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	235.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	129.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	106.30	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	126.74
人员经费合计		3,065.58	公用经费合计					133.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.00		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		2.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市天心区坡子街街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计23,636.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9,492.48万元，下降28.65%。主要是因为一是街道机关厉行节约减少开支，二是街道牵头的棚改征收项目进入尾声经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,505.31万元，其中：财政拨款收入18,422.74万元，占94.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,082.57万元，占5.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23,636.7万元，其中：基本支出3,199.23万元，占13.54%；项目支出20,437.48万元，占86.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19,288.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,716.92万元，下降22.86%。主要是因为街道专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出19,286.97万元，占本年支出合计的81.6%。与上一年度相比，财政拨款支出减少138.72万元，下降0.71%。主要是因为街道厉行节约，严格控制经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19,286.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,525.54万元，占54.57%；公共安全支出204.81万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒支出57.61万元，占0.3%；社会保障和就业支出490.31万元，占2.54%；卫生健康支出44.7万元，占0.23%；节能环保支出3.04万元，占0.02%；城乡社区支出7,943.34万元，占41.19%；资源勘探工业信息等支出4.22万元，占0.02%；商业服务业等支出2.16万元，占0.01%；住房保障支出11.23万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5,373.24万元，支出决算数为19,286.97万元，完成年初预算的358.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大代表履职经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大代表换届选举和人大代表联络站支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加智慧政协委员工作站室建设。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,769.17万元，支出决算为1,399.24万元，完成年初预算的50.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少支出项目。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,831.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为307.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为19.42万元，支出决算为1,794.48万元，完成年初预算的9,240.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区民生运转开支。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6.6万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的290.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为18.04万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的455.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨两新党组织教育活动经费。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

17、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为108万元，支出决算为134.57万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨社区禁毒工作经费。

18、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

19、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

20、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的8.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：街道拨“一老一小”困难家庭及患者家庭帮扶资金。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为72万元，支出决算为192.97万元，完成年初预算的268.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道保障下辖社区日常运转支出。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

32、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为65.57万元，支出决算为92.83万元，完成年初预算的141.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道对两保站的经费支出。

35、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

38、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为140万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的1.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出类实际支出共1447.83万，实际款项科目统计不同造成差异。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

42、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为1,978.54万元，支出决算为7,864.7万元，完成年初预算的397.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区城管局、人居环境局年中下拨专项经费。

43、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

44、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为49.5万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的4.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出类实际支出共1447.83万，实际款项科目统计不同造成差异。

45、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

46、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为86.4万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的4.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：留守机构房屋老旧，还在进行翻修前期工作。。

47、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

48、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

49、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,199.23万元，其中：人员经费3,065.58万元，占基本支出的95.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费133.64万元，占基本支出的4.18%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余2万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区坡子街街道办事处2021年度机关运行经费支出133.64万元，比年初预算数减少43.4万元，下降24.51%。主要原因是：街道厉行节约，严格控制经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1万元，用于召开安全生产会议，人数20人，会议内容为安全生产专项整治三年行动、安全素能提升功能会议。2021年本部门培训费支出4万元，用于开展党课培训，人数50人，培训内容为坡子街街道青年荟之“重温党史强引领创新治理践初心”青年干部培训、社区“两委”集中培训。举办庆祝建党100周年活动，开支20万元，主要是活动策划、设计，购活动奖品，彩排餐费等。办公费36.55万元；印刷费2.5万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区坡子街街道办事处2021年度政府采购支出总额1,620.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,620.41万元。授予中小企业合同金额1,620.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,620.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区坡子街街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件2021绩效报告.docx

长沙市天心区坡子街街道办事处

2022年10月31日

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