目 录

第一部分 长沙市天心区青园街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区青园街道办事处概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员、干部和群众，保证区委和区政府各项任务在辖区内顺利完成；

（二）讨论决定本街道经济发展、社会管理综合治理、人民武装、城管城建、社区建设及管理服务等方面重大问题；

（三）加强党组织的思想、组织、作风、制度建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

（四）研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作；

（五）指导社区居民委员会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实行民主自治;落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作；

（六）研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展；

（七）负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作；

（八）优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展；

（九）组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务；

（十）负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区青园街道办事处内设机构包括：本部门由1个行政单位及15个内设科室组成，无二级机构。街道下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法队、街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心（街道综治中心）、街道退役军人服务站、纪检监察室、财政所、政协联络、团委、人民武装、司法所等15个部门。

（二）决算单位构成

长沙市天心区青园街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年部门预算编制范围的预算单位为长沙市天心区青园街道办事处本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有街道办事处本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10,726.77万元。与上一年度相比，收、支总计各减少12,672.87万元，下降54.16%。主要是因为其他收入中减少了香樟树安置用地土地成本返还收入款，同时减少了一般公共预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,794.33万元，其中：财政拨款收入7,288.42万元，占93.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入505.91万元，占6.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,349.43万元，其中：基本支出3,103.04万元，占37.16%；项目支出5,246.39万元，占62.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,288.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,769.8万元，下降27.54%。主要是因为2020年年初财政拨款结转结余减少2316.31万元，一般公共预算财政拨款减少400.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6,960.73万元，占本年支出合计的83.37%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,520.28万元，下降26.58%。主要是因为2020年财政拨款支出-项目支出减少了2607.9万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,960.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,892.1万元，占70.28%；国防支出6.01万元，占0.09%；公共安全支出80.79万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒支出5.42万元，占0.08%；社会保障和就业支出119.75万元，占1.72%；卫生健康支出101.74万元，占1.46%；节能环保支出177.84万元，占2.55%；城乡社区支出1,343.16万元，占19.3%；资源勘探工业信息等支出18万元，占0.26%；住房保障支出215.93万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,433.2万元，支出决算数为6,960.73万元，完成年初预算的202.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,239.3万元，支出决算为1,328.65万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,961.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为2,193.9万元，支出决算为1,518.83万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

14、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

15、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

16、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

17、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

18、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

31、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为174.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,130.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为166.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

36、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

37、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）上级部门年中增拨经费指标；（2）年初预算列入功能科目有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,996.74万元，其中：人员经费2,394.76万元，占基本支出的79.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费601.98万元，占基本支出的20.09%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格执行厉行节约的原则、逐年缩减三公经费开支  ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余2万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区青园街道办事处2020年度机关运行经费支出601.98万元，比年初预算数增加417.15万元，增长225.69%。主要原因是：（1）街道各部门宣传、印刷经费投入增大；（2）日常疫情防控经费增大；（3）街道配套基础设施投入增大；（4）食堂开支等部分日常运转经费未列入年初预算中。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区青园街道办事处一般性支出175.25万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费3.61万元，主要是开展“幸福青园”社会组织“双孵化”基地项目培训4次，开支3.6万元；参加安监培训1次、0.01万元；办公费29.15万元；印刷费1.69万元；咨询费11.64万元；水费3.41万元；电费20.41万元；邮电费10.63万元；取暖费0万元；物业管理费31.62万元；差旅费3.29万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.48万元；租赁费8.9万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费36.42万元；委托业务费1.66万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.07万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.27万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区青园街道办事处2020年度政府采购支出总额100.07万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出79.3万元、政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额93.67万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额93.67万元，占政府采购支出总额的93.6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市天心区青园街道办事处共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是清扫保洁用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目32个，涉及一般公共预算当年财政拨款5130.17万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

青园街道2021年预算绩效自评报告（附件）

长沙市天心区青园街道办事处

2021年10月13日