2022年长沙市天心区文源街道办事处部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

4、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

5、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

7、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市天心区文源街道办事处内设机构包括：本部门由1个行政单位、4个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文源街道办事处；二级机构具体为：政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站；内设科室具体为：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、司法所。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区文源街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,925.25万元，其中：财政拨款2,925.25万元。收入较去年增加3.05万元，主要是因为增加党建工作专项经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,925.25万元，其中，一般公共服务支出2,419万元，公共安全支出62.46万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出94.55万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出343.18万元。支出较去年增加3.05万元，主要是因为增加党建工作专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,925.25万元，其中，一般公共服务支出2,419万元，占82.69%；公共安全支出62.46万元，占2.14%；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.1%；社会保障和就业支出94.55万元，占3.23%；节能环保支出3.04万元，占0.1%；城乡社区支出343.18万元，占11.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,120万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数1,805.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行60万元，主要用于临聘人员经费等方面；一般行政管理事务120万元，主要用于办公用房租房补助等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,100万元，主要用于各办所业务工作经费、社区配套工作经费等方面；一般行政管理事务5.5万元，主要用于妇联、团委工作经费等方面；行政运行13.5万元，主要用于专职党务工作者人员经费等方面；特别业务37.35万元，主要用于综管队员工资及保险等方面；基层司法业务25.11万元，主要用于司法所人员及工作经费等方面；行政运行3.02万元，主要用于街道文化站站长工资及保险等方面；基层政权建设和社区治理53.93万元，主要用于惠民资金、社区直管党员活动经费、党建工作专项经费等方面；其他社会保障和就业支出40.63万元，主要用于基层社会保障工作人员经费、街道社会救助工作人员经费等方面；行政运行3.04万元，主要用于街道环境监督人员工资及社保等方面；其他城乡社区公共设施支出334.18万元，主要用于社区街巷维护经费、街道劝导员工资及保险等方面；建设市场管理与监督9万元，主要用于物业社工人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费140.23万元，比上年预算减少27.49万元，比上年预算下降16.39%，主要是因为人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0.5万元，拟参加上级各部门组织的培训，培训内容为业务知识；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,925.25万元，其中，基本支出1,120万元，项目支出1,805.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市天心区文源街道办事处

2022年3月27日