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长沙市天心区文源街道办事处2021年部门决算说明

发布时间 : 2023-01-09 来源:天心区文源街道 字体大小:

2021年度长沙市天心区文源街道办事处部门

目 录

第一部分 长沙市天心区文源街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市天心区文源街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、5个内设科室组成,无二级机构行政单位具体为:长沙市天心区文源街道办事处;事业单位具体为:政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所;内设科室具体为:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办。

(二)决算单位构成

长沙市天心区文源街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区文源街道办事处本级。


第二部分 2021年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,865.55万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,670.91万元,下降25.56%。主要是因为城管城建工程项目经费、社区阵地建设资金、拨付社区资金、税收分成减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,606.04万元,其中:财政拨款收入4,277.47万元,占92.87%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入328.56万元,占7.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,865.55万元,其中:基本支出2,679.78万元,占55.08%项目支出2,185.77万元,占44.92%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,442.78万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,381.97万元,下降23.73%。主要是因为城管城建工程项目经费、税收分成减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,440.78万元,占本年支出合计的91.27%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,207.88万元,下降21.38%。主要是因为城管城建工程项目经费、办所业务工作经费减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,440.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,155.72万元,占71.05%;公共安全支出85.58万元,占1.93%;科学技术支出15.8万元,占0.36%;文化旅游体育与传媒支出34.57万元,占0.78%;社会保障和就业支出205.67万元,占4.63%;卫生健康支出41.69万元,占0.94%;节能环保支出11.04万元,占0.25%;城乡社区支出826.17万元,占18.6%;交通运输支出0.8万元,占0.02%;资源勘探工业信息等支出15万元,占0.34%;住房保障支出46.73万元,占1.05%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,922.2万元,支出决算数为4,440.78万元,完成年初预算的151.97%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨人大联组、联络站工作经费

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨人大换届选举工作经费

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨政协委员活动经费

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,842.68万元,支出决算为1,201.55万元,完成年初预算的65.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算与决算数指标列入功能科目不一致

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为120万元,支出决算为347.65万元,完成年初预算的289.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了非税收入支出

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨沙湖村困难群众救助资金

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为646.59万元,支出决算为1,447万元,完成年初预算的223.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算与决算数指标列入功能科目不一致

9、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨新增“四上”企业奖励资金

10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨统计工作经费

11、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

13、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为4.5万元,支出决算为8万元,完成年初预算的177.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨大团委工作经费

14、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨党务工作者人员经费

16、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨党建工作经费

17、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨发展市场主体奖励经费

18、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨食品监管补助资金

19、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为47.83万元,支出决算为52.17万元,完成年初预算的109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨禁毒工作经费

20、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨专职人民调解员、社区矫正专干人员经费

21、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算与决算数指标列入功能科目不一致

22、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨科技活动周经费

23、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算与决算数指标列入功能科目不一致

24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨图书馆经费

25、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

26、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨街道文化站经费

27、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨文明创建工作经费

28、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨雷锋志愿者经费

29、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

30、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨低保平台建设费

31、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为60万元,支出决算为64.93万元,完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨村(社区)党建工作经费

32、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨社工补贴

33、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨军退经费

34、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨雷锋超市经费

35、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

36、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨八一慰问经费

37、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为40.45万元,支出决算为58.21万元,完成年初预算的143.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨两保人员经费

38、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

39、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

40、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨新冠疫情防控经费

41、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算与决算数指标列入功能科目不一致

42、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨城市品质提升整治经费

44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨文源城管中队办公经费

45、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为685.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨建设资金及垃圾分类工作经费

46、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算与决算数指标列入功能科目不一致

47、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为99.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨人居环境提升补助资金

48、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

49、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨企业奖励资金

50、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为46.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨老旧小区改造资金

51、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标

52、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门年中增拨安全生产奖励经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,677.79万元,其中:人员经费2,414.68万元,占基本支出的90.17%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费263.12万元,占基本支出的9.83%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费支出,公务接待费支出与上年持平

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余2万元;支出2万元,其中基本支出0万元,项目支出2万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区文源街道办事处2021年度机关运行经费支出263.12万元,比年初预算数增加95.4万元,增长56.88%。主要原因是:决算数比年初预算数多街道各条线支出

十、一般性支出情况

2021本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021本部门培训费支出2.01万元,用于开展社区新一届两委成员培训及统计业务、科技业务培训,人数98人,培训内容为讲党史、和谐沟通、会议(活动)图片拍摄要点培训,固定资产投资、服务业、批发和零售业统计业务培训,高新技术企业认定与规范管理、科技型中小企业入库、研发费用归集及价值管理培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费24.65万元;印刷费3.23万元;咨询费0万元;水费3.27万元;电费7.14万元;邮电费1.89万元;取暖费0万元;物业管理费12.23万元;差旅费0.31万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费5.59万元;租赁费121.12万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费6.44元;委托业务费84.83万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用35.9万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0.35万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区文源街道办事处2021年度政府采购支出总额11.69万元,其中:政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额7.89万元,占政府采购支出总额的67.49%,其中:授予小微企业合同金额7.89万元,占政府采购支出总额的67.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,长沙市天心区文源街道办事处共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一辆区环卫局调拨的环卫路面养护车单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。


第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

(报告附后)

长沙市天心区文源街道办事处

2023年1月9日


2021年部门决算公开说明.doc  
文源街道2021年整体支出绩效自评报告.docx

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