目　录

第一部分　长沙市天心区先锋街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区先锋街道办事处概况

一、部门职责

（一）指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

（二）落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

（三）优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

（四）负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

（五）负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

（六）组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

（七）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

（八）负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

（九）负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区先锋街道办事处内设机构包括：长沙市天心区先锋街道办事处1个行政单位，其中内设机构5个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。另外所属事业单位4个：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。

（二）决算单位构成

长沙市天心区先锋街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区先锋街道办事处本级

第二部分　2020年度部门决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21，536.7万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13，845.12万元，增长180％。主要是因为非税成本收入（如征地补偿费（先锋村））及往来资金（如新路村“两安”用地土地成本返还款）较上年有大幅增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21，230.01万元，其中：财政拨款收入8，275.88万元，占38.98％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入12，954.13万元，占61.02％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21，320.06万元，其中：基本支出2，706.77万元，占12.7％；项目支出18，613.29万元，占87.3％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8，468.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2，225.95万元，增长35.66％。主要是因为追加了税收分成、先锋村租金、征收补偿款、新冠肺炎疫情防疫资金等收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8，279.52万元，占本年支出合计的38.83％。与上一年度相比，财政拨款支出增加2，234.59万元，增长36.97％。主要是因为征收补偿款拨付、先锋村租金拨付、人员经费、新冠肺炎疫情防疫等费用较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8，279.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7，192.2万元，占86.85％；公共安全支出126.37万元，占1.53％；科学技术支出14.7万元，占0.18％；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.1％；社会保障和就业支出164.64万元，占1.99％；卫生健康支出76.4万元，占0.92％；节能环保支出3.06万元，占0.04％；城乡社区支出410.62万元，占4.96％；农林水支出226.73万元，占2.74％；交通运输支出6万元，占0.07％；资源勘探工业信息等支出14.64万元，占0.18％；商业服务业等支出36.15万元，占0.44％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2，838.44万元，支出决算数为8，279.52万元，完成年初预算的291.69％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的区人大拨付的人大代表履职补贴及联组工作补贴支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的区人大下拨人大代表联络点工作经费及人大代表补选经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的区人大拨付的人大代表活动经费支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：市人大拨付的市人大代表活动室经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的区政协下拨街道政协联络处智慧委员工作站室建设与运转经费支出以及本年追加的区政协下拨委员组活动经费、智慧委员工作站室工作经费支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1，647.22万元，支出决算为1，037.95万元，完成年初预算的63.01％。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际下达指标功能科目相对于年初预算功能科目有调整。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4，569.2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加先锋村租金收入转拨支出、征收补偿款拨付支出、扶贫支出以及重大项目攻坚等支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的积案化解表彰单位奖励支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为690.83万元，支出决算为1，424.38万元，完成年初预算的206.18％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于街道各条线业务开展用税收分成资金支出。

10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付的用于2019年新增龙头企业和四上服务单位奖励专项资金支出。

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的区统计局下拨统计站规范化建设专项资金支出及追加的区统计局下拨的园区街道统计站规范化建设资金支出。

12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的市、区级下拨的第七次全国人口普查专项经费支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道财政所日常经费支出。

14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：长株潭消费节活动支出。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道团委及妇联日常工作开支。

16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的综管队员年终绩效考核奖、文明创建奖以及综合治理奖支出。

17、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道网格化中心业务活动及基层社会治理工作支出。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的专职党务工作者人员经费支出。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.07万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年追加的党建活动经费支出。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：打击传销工作经费支出。

21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：区市监局追加的小餐饮透明厨房提质建设资金支出。

22、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为38.97万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的99.26％。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区禁毒（康复）工作经费未在本年度内及时下拨至各社区。

23、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的专职人民调解员及社区矫正专干绩效考核奖支出。

24、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.59万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：先锋司法所公共法律服务示范城区创建经费支出。

25、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为28.86万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的112.54％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的社区（村）法律顾问经费支出及本年追加的专职人民调解员及社区矫正专员工资福利支出。

26、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的先锋街道法治公园建设经费支出。

27、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的社区矫正、安置帮教工作经费支出。

28、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的党员干部现代远程教育站点运行维护经费支出。

29、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转的2017年长株潭国家自助创新示范区高新技术企业补助经费支出。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：街道文化站站长工资福利支出。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的图书馆南城分馆运营经费支出。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的农家书屋专项经费支出。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年文明创建迎国检经费支出。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的企业退休人员社会化管理服务经费支出。

35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：低保平台建设及“一老一小”困难家庭及患者家庭帮扶资金支出。

36、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为48万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的70.35％。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区惠民项目资金以及村党组织惠民项目资金未在本年度内及时拨付。

37、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会工作师职称补贴支出。

38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再就业补助经费支出。

39、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再就业补助等经费支出。

40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：南城社区雷锋超市补助经费支出。

41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年城市特殊困难群体帮扶资金支出。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：区退役军人事务局下拨的春节及八一走访慰问经费支出。

43、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.93万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的低保专干、社保专干工资福利支出。

44、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的爱卫工作经费支出。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.62万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的新冠肺炎疫情防控专项经费支出。

46、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际下达指标功能科目相对于年初预算功能科目有调整。

47、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转的市级专项资金生态绿心区生态公益林补助支出。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.56万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的城管协管员考核奖及文明创建奖励资金支出。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为126.25万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的2.77％。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际下达指标功能科目相对年初预算功能科目有调整。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.74万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的驻街城管中队办公经费及季度考核奖支出。

51、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为160万元，支出决算为346.44万元，完成年初预算的216.53％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的城管城建经费、社区街巷维护经费以及垃圾分类工作经费等专项经费支出。

52、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为28.86万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的25.99％。决算数小于年初预算数的主要原因是：不足年初预算部分从税收分成（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）指标支出。

53、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付的“一圈两场三道”专项资金支出以及2017年度省级新型城镇化试点资金支出。

54、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的农村产权制度改革村级补助资金支出。

55、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际下达指标“涉农街道补助”功能科目相对年初预算功能科目有调整。

56、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际下达指标“区管河流巡查保洁员人员经费”功能科目相对年初预算功能科目有调整。

57、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的区管河流巡查保洁员经费支出。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的市级专项资金基层河长制补助经费支出。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为20万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的382.2％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离任村干部生活补助及新路村基层党建和党群服务中心建设经费支出。

60、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的市级专项资金2019年铁路安全环境集中整治工作市级奖励资金支出。

61、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转的2017年新进“四上”单位奖励支出及追加的2018年度新增四上服务业单位区级奖励资金支出。

62、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.15万元，超出年初预算的100％。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的2018年新增限额以上商贸流通企业奖励资金支出及商贸发展展专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2，674.81万元，其中：人员经费1，965.56万元，占基本支出的73.48％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费709.25万元，占基本支出的26.52％，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，未发生公务接待费支出　，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余2万元。　

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区先锋街道办事处2020年度机关运行经费支出709.25万元，比年初预算数增加529.83万元，增长295.3％。主要原因是：包括了拨付给各社区（村）、社会救助站、社保站及派出所各项经费共计395.05万，另外，其他商品和服务支出中包括街道食堂支出、新冠肺炎疫情防疫支出、宣传活动支出等支出。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区先锋街道办事处一般性支出240.13万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，；办公费25万元；印刷费2.1万元；咨询费0万元；水费0.59万元；电费12.84万元；邮电费3.41万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费17.24万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.7万元；租赁费5.35万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费18.58万元；委托业务费91.51万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用53.81万元；房屋建筑物购建3.58万元；办公设备购置1.22万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置3.2万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区先锋街道办事处2020年度政府采购支出总额93.7万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.68万元。授予中小企业合同金额89.16万元，占政府采购支出总额的95.15％，其中：授予小微企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的91.78％。　

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市天心区先锋街道办事处共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是路面养护洒水车2台；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款8279.52万元，自评覆盖率达到100％。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。　

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

长沙市天心区先锋街道办事处

2021年9月30日