2023年长沙市天心区先锋街道办事处部门预算
单位:万元
2023年长沙市天心区先锋街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般预算支出功能分类
6、一般公共预算基本支出经济分类
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、指导社区(村)工作,宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务,密切政府同居民群众的关系,组织居民参加社区(村)事务与民主管理,强化民主监督,实现民主自治。
2、落实社会保障基本政策,实施社会福利发展计划,做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。
3、优化经济发展环境,做好招商引资工作,引导第三产业快速健康持续发展。负责辖区内的社会管理综合治理工作,协同司法部门加强司法所管理,组织法制宣传教育,开展法律服务,建立健全人民调解网络。
4、负责城市管理工作,开展爱国卫生运动和文明创建活动,协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。
5、组织开展计划生育宣传教育工作,指导辖区单位和社区(村)的计划生育基础管理工作,开展计划生育技术服务。
6、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。
7、负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作,落实辖区防汛抗旱工作。
8、负责全街纪检,监察,基层组织建设,廉政建设以及党员教育工作,社区基层干部的培养、考核工作。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门由1个行政单位、4个事业单位、5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区先锋街道办事处;事业单位具体为:街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所;内设科室具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室;
二、部门预算单位构成
长沙市天心区先锋街道办事处2023年部门预算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区先锋街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,009.39万元,其中:财政拨款3,009.39万元。收入较去年增加113.09万元,主要是社会保障和就业等专项补助较去年有所增加。。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算3,009.39万元。一般公共服务支出2,048.95万元,公共安全支出68.93万元,文化旅游体育与传媒支出3.02万元,社会保障和就业支出248.01万元,卫生健康支出82.63万元,节能环保支出3.04万元,城乡社区支出289.34万元,农林水支出150.31万元,住房保障支出115.15万元。支出较去年增加113.09万元,主要是社保及公积金基数较去年上浮。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,009.39万元,其中,一般公共服务支出2,048.95万元,占68.09%;公共安全支出68.93万元,占2.29%;文化旅游体育与传媒支出3.02万元,占0.1%;社会保障和就业支出248.01万元,占8.24%;卫生健康支出82.63万元,占2.75%;节能环保支出3.04万元,占0.1%;城乡社区支出289.34万元,占9.61%;农林水支出150.31万元,占4.99%;住房保障支出115.15万元,占3.83%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1,018万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算数1,991.39万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行60万元,主要用于各办所日常工作运转等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,300万元,主要用于各办所日常工作运转补助和专项工作经费保障等方面;一般行政管理事务5.5万元,主要用于拨付社区妇联工作经费及街道团委工作开展等方面;特别业务34.91万元,主要用于综管队员工资福利支出等方面;基层司法业务34.02万元,主要用于司法所人员岗位补贴及日常工作费用等方面;一般行政管理事务3.02万元,主要用于街道文化站站长本年度工资福利等方面;基层政权建设和社区治理44.78万元,主要用于开展党员活动、惠民项目建设等方面;其他社会保障和就业支出66.47万元,主要用于保障社保站工作人员、街道、村级救助工作人员工资福利等方面;一般行政管理事务3.04万元,主要用于街道环境监督管理人员经费支出等方面;其他城乡社区公共设施支出275.84万元,主要用于保障各社区(村)环卫工作正常开展等方面;建设市场管理与监督13.5万元,主要用于本年度物业社工人员经费拨付等方面;其他农业农村支出100万元,主要用于涉农工作等方面;一般行政管理事务7万元,主要用于湘江各支流河段保洁服务等方面;对村民委员会和村党支部的补助43.31万元,主要用于农村党员活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费133.46万元,比上年预算减少0.37万元,比上年预算下降0.28%,主要是持续控制公用经费开支。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元,无会议预算;培训费预算0万元,无培训预算;无赛事、节庆等活动预算。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额49.76万元,其中,货物类采购预算4.26万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算45.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,009.39万元,其中,基本支出1,018万元,项目支出1,991.39万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件:长沙市天心区先锋街道办事处2023年部门预算公开表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年项目支出绩效目标表
十、2023年整体支出绩效目标表
长沙市天心区先锋街道办事处
2023年4月4日
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